Поставщику (иностранная организация) был перечислен аванс.
Через какое-то время мы получили товар. Товар я оприходую документом поступление и расходы вношу документом ГТД. Программа при проведении документа поступление товара включает курсовые разницы в стоимость товара, т.е кидает все на 41 счет.
Подскажите пожалуйста если кто-то сталкивался с этим как сделать чтобы курсовые разницы формировались отдельно проводкой на 91 счет.