 |
Добрый день, господа клерки.Осталась без бухгалтера, подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: ООО получило беспроцентный займ на покупку оборудования 100 000, оборудование пришло с опозданием, и стало уже ненужным. ООО продает это оборудование за 110 000. Возвращает 50% займа, остальное оставляет. И у меня такой вопрос: На какие налоговые ваплаты (и на сколько) попадает это ООО? Заранее спасибо.
Если работаете с прибылью и НДС, то платите 1 525 руб. НДС и 1 695 руб. налог на прибыль.
Дт 08 Кт 60 84 745 - поступило оборудование
Дт 19 Кт 60 15 255 - выделен НДС
Дт 62 Кт 90.1 110 000 - реализация оборудования
Дт 90.3 Кт 68 16 780 - НДС с реализации
Дт 90.2 Кт 08 84 745 - списана стоимость оборудования
16 780 - 15 255 = 1 525 - НДС
110 000 - 16 780 - 84 745 = 8 475 - прибыль от продажи
8 475 х 20% = 1 695 - налог на прибыль
СПАСИБО Вам Огромное!!!!!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием