НДС, новичок и 1 С 7.7.

**juli_am** · 14.04.2011, 16:14

Здравствуйте!!!
Помогите разобраться пожалуйста.
в 1 с формирую книгу покупок за март 2010 г. оборотку по сч. 60 по субсчетам 60,1 и 60,2. По в оборотах за период по ДТ сч. 60,1 3 980 000, по Кт 3 884 254,82, а по Дт и КТ сч 60,2 2 809 689,56. В итоге я считаю в книгу ПОКУПОК же должна попасть сумма Кт60,1+Дт 60,2, тоесть по сути я должна завести сч. ф на аванс от поставщика на сумму 2 809 689,56 чтобы эта сумма потом попала в книгу продаж как восстановленный ндс с отгрузки??? Очень важно чтобы эти авансы действительно правильно легли в строку 090 декларации по НДС
Это первый вопросик....

**Январь** · 14.04.2011, 16:19

в книгу ПОКУПОК же должна попасть сумма Кт60,1+Дт 60,2

Это только в том идеальном случае, если все покупки с НДС и на всё счета-фактуры получены

**juli_am** · 14.04.2011, 16:24

Да, конечно, вся деятельность у нас с ндс и сч.ф на аванс тоже есть. Просто единственное что я боюсь заводить сч. ф на аванс...По сути на конец периода на 1 кв 2010г. мы остались должны этому поставщику 74 565,26 (Кт 60,1), а авансы будут "уменьшать" сам НДС к уплате, правильно ли будет это?!

**Январь** · 14.04.2011, 16:29

я боюсь заводить сч. ф на аванс...

Они не кусаются

Если вы их не заведете, то как книги формировать планируете?

а авансы будут "уменьшать" сам НДС к уплате, правильно ли будет это?!

Так в этом и цель обычно.
Заплатили поставщику аванс (договорм это должно быть предусмотрено), получили счет-фактуру - запись в книге покупок
Получили от поставщика товар (и счет-фактуру), зачли аванс - запись в книге покупок, одновременно запись в книге продаж

**juli_am** · 15.04.2011, 14:32

Еще вопросик..

31.03.10 поставщику перечислили предоплату, , завели сч.ф. на аванс, попала в кн.покупок 2 550 000, 2.04.10 поставщик вернул предоплату я завела как Прочие поступления на сч 60,2, но когда формирую оборотку по данному поставщику, у меня висит красным сумма 2 550 000, как это отразить правильнее? Подскажите пожалуйста.

**Январь** · 15.04.2011, 14:37

у меня висит красным сумма 2 550 000

Где висит? Когда оплату делали, какой счет указали?

**juli_am** · 15.04.2011, 14:44

Ну вообще когда я завожу выписку по банку то заполняю только поля оплата поставщику, назнач. платежа, контрагента, и заполняю на основании какого платеж поруч. заполнена данная операция, а счет 60,1 или 60,2 программа проставляет сама..очень удобно..
Так вот..когда я 31.03 оплатила то поле счета оставила пустым как обычно, и программа автоматом зачла аванс..а вот при возврате денег ставлю 60,2 и Прочие выплаты..а висит в оборотке по сч 60,2 (оплата по договору)

**Январь** · 15.04.2011, 14:47

Так вот..когда я 31.03 оплатила то поле счета оставила пустым как обычно, и программа автоматом зачла аванс..

Т.е. у вас был долг перед поставщиком? И проводка получилась 60.1 - 51? Тогда о с какого аванса вы НДС к вычету ставите?

**juli_am** · 15.04.2011, 14:49

Неееет я оплатила предоплату поставщику 31.03 и на 01.04. он мне стал должен 2 550 000.

**Январь** · 15.04.2011, 14:52

Неееет я оплатила предоплату поставщику 31.03 и на 01.04. он мне стал должен 2 550 000

Тогда вот это что значит (в проводках лучше расскажите):

и программа автоматом зачла аванс..

**juli_am** · 15.04.2011, 14:57

Сейчас я поставила в выписке за 31.03 сч 60,2 аванс поставщику, и в выписке за 02.04 поставила Прочие выплаты и снова 60,2, краснота убралась....

**juli_am** · 15.04.2011, 14:58

Наверно так будет правильнее...

**Январь** · 15.04.2011, 15:09

Наверно так будет правильнее...

Возможно, да.
Только разберитесь, почему у вас аванс зачелся 31.03, а может вовсе не аванс был

**juli_am** · 15.04.2011, 15:13

Нет ну как же не аванс..нам поставщик выдал счет фактуру на аванс..я ее завела в программу, она села в книгу покупок.. (Может я просто не правильно выразилась...аванс не зачелся..а..повисла предоплата...может так было бы правильно сказать)

**Январь** · 15.04.2011, 15:15

juli_am, при автоматическом опредении счета аванс должен был повиснуть на 60.2, и тогда бы никакой красноты у вас не образовалось. А раз программа определила, что есть где-то долг поставщику, то надо посмотреть. Что по 60.1 с этим контрантом?

**juli_am** · 15.04.2011, 15:22

А в какой книге (покупок/продаж) нужно отразить возврат предоплаты от поставщика?

**Nadia T-Grad** · 15.04.2011, 15:27

Должен быть отдельный договор на бумаге и в программе надо заводить отдельный договор и по нему аванс и возврат

**juli_am** · 15.04.2011, 15:29

Предоплата в 1 с 7,7 у меня заводятся под договорами с формулировкой Без договора (служебный; для платежей без указания договора)

**Январь** · 15.04.2011, 15:32

А в какой книге (покупок/продаж) нужно отразить возврат предоплаты от поставщика?

Продаж

**juli_am** · 15.04.2011, 15:40

Январь, спасибо огромное что Вы помогаете!

**juli_am** · 16.04.2011, 21:08

Скажите пожалуйста что сделать...
Если по сч. 60,2 в оборотке видна предоплата поставщику, а сам поставщик не предоставил счета фактуры на аванс,чтобы их завести как сч.ф полученные, чтобы они попали в книгу покупок?

**Январь** · 16.04.2011, 21:10

Если по сч. 60,2 в оборотке видна предоплата поставщику, а сам поставщик не предоставил счета фактуры на аванс,чтобы их завести как сч.ф полученные, чтобы они попали в книгу покупок?

Стрясти счет-фактуру с поставщика. Или ничего не делать

**juli_am** · 16.04.2011, 21:13

Да в том то и дело что на 99% не получится...Но если я не заведу эту сч.ф. тогда получится что и учет будет не правильным, да?

**Январь** · 16.04.2011, 21:18

Но если я не заведу эту сч.ф. тогда получится что и учет будет не правильным, да?

В каком месте он у вас не правильным будет? Товар вы приходуете на основании накладной (41 - 60), если там выделен НДС, то еще 19 - 60. А проводку 68 - 19 вы имеете право сделать только при наличии правильного счета-фактуры. Так и изобразите, что он у вас пришел в апреле, например.

**juli_am** · 16.04.2011, 21:25

Сообщение от Январь

Так и изобразите, что он у вас пришел в апреле, например.

А как простите....

**juli_am** · 16.04.2011, 21:27

Просто как я понимаю...если не завести сч.ф на аванс, то получится что ндс к уплате увеличивается...

**Январь** · 16.04.2011, 21:38

если не завести сч.ф на аванс

juli_am, попутала я ваши счета-фактуры с соседней темой, сорри

Вы не можете завести счет-фактуру на аванс, если его нет
Вычет - это ваше право, а не обязанность
Тот факт, что вы заплатили поставщику аванс вообще еще не означает, что должен быть вычет, поставщик может и без НДС работать.

**juli_am** · 16.04.2011, 22:02

у нас 99% поставщиков работают с ндс...

Вычет - это ваше право, а не обязанность

Я понимаю...но...если завести аванс, то уменьшается сумма ндс к уплате...или я всетаки что то не до конца понимаю..просто сейчас я просматриваю месяц январь..и авансы были в январе..хочу чтобы книга покупок и продаж была сформирована верно за январь...При этом я понимаю..что в течении февраля предоплата закрылась...т.е были отгружены товары на сумму предоплат..стоит ли мне тогда вообще заморачиваться по этому поводу....

**juli_am** · 16.04.2011, 22:06

И вообще стоит ли заводить сч.ф на аванс если они закрылись в пределах квартала? Может тогда стоит заводить сч.ф на аванс если осталась предоплата на конец квартала???

**Январь** · 16.04.2011, 22:40

И вообще стоит ли заводить сч.ф на аванс если они закрылись в пределах квартала?

Никакого смысла в этом нет. Те авансовые счета-фактуры, по которым поставки в следующем периоде, конечно, заводить, чтобы НДС к уплате меньше был (если есть эти счета-фактуры), а которые закрываются в течение периода, ничего кроме лишних проводок и записей в книгах не дадут

Тема: НДС, новичок и 1 С 7.7.

Опции темы

Поиск по теме