А, простите за глупый вопрос...с покупателями тоже можно так поступать..т.е. не выписывать сч.ф на аванс, если на авансы (предоплату) покупателей в теч. квартала была отгружены продукция. (Я думаю что так низя)
А, простите за глупый вопрос...с покупателями тоже можно так поступать..т.е. не выписывать сч.ф на аванс, если на авансы (предоплату) покупателей в теч. квартала была отгружены продукция. (Я думаю что так низя
С покупателями опасно. Начислить НДС к уплате - это уже обязанность.с покупателями тоже можно так поступать
Есть практика, когда НДС начисляют только с тех авансов, которые закрылись на конец периода, но это не соответствует НК, и возможны споры при проверке. Недавно совсем тему видела, что проблемы при проверке из-за такого подхода
да, спасибо...лучше конешно же так не делать...спасибо!!!
Скажите пожалуйста, правильно ли легли суммы в декларацию по ндс за 2010г.
30.04 оплата поставщику 4 630 000(предоплата), завела сч.ф на аванс, ндс этой суммы попал в строку 150.
13.05 этот же поставщик вернул предоплату в полной сумме (4 630 000) сумма ндс отразилась в строке 090 и 110 (запись кн.продаж).
31.03 была оплата поставщику 2 550 000 ндс этой суммы отразился в декларации за первый квартал по строке 150,
02.04 поставщик вернул предоплату в полной сумме, она отразилась по строке 110(запись кн. продаж от 02.04.10) в декларации за 2 кв.2010г.
Все ли правильно я сделала? скажите пожалуйста
ДаВсе ли правильно я сделала?
Ураааааааааааааа!!!!!!!!!!! Спасибооооооооооо!!!!!!!!
Простите за нескромный вопрос....
У меня в 3 кв. 2010 года выходит ндс к возмещению..но показывать это возмещение не хочется...как можно избежать ндс к возмещению, и как это провести в 1 с.
Отложить какие-то вычеты. В 1с ввести счет-фактуру более поздним перидом.У меня в 3 кв. 2010 года выходит ндс к возмещению..но показывать это возмещение не хочется...как можно избежать ндс к возмещению
Вы уточненку по 3 кварталу 2010 делаете?
Я решила что сделаю "опоздание счет фактуры", т.е приходую товар по товарной накладной..отпишу его, а сч.ф хочу поставить на 4 кв.2010г. Только остается проблемка...как завести "опоздавшую сч.ф." в 1 с 7.7, если поступление товара отражено в 3 кв, и отписан товар по ней....
Или я не тот вариант взяла на вооружение..
угу делаю уточненку по 3 кв. 2010г.
я поняла как оприходовать в 1с опоздавшую сч.ф
Только пока незнаю какой результат будет за 4 квартал..как изменится ндс...в какую сторону..Сейчас все проведу и буду смотреть 4 кв.....
Так перекиньте "лишний" счет-фактуру на 1 кв.11 или 2 кв.11Только пока незнаю какой результат будет за 4 квартал
Или 4 квартал тоже уточнять надо?
угу...мне и 4кв тоже уточнять нужно...налоговая прислала "страшное" письмо... уточненки нужно сделать за все 4кв..я по своей неопытности напортачила там....вот сижу цельную неделю без сна и отдыха, сейчас разобралась со многими вещами благодаря Вам Январь, спасибо Вам огромное Вы очень помогаете..но всеравно страшно конечно..налоговая для меня это еще причина для стресса..завтра иду все сдавать..осталось чуток.. Только срок подходит сдавать отчет за 1кв.11, времени маловато..но ничего..у меня еще 2 ночи впереди!
капец....теперь по 4кв 10г. вышло возмещение изза опоздавших сч.ф......
Скажите пожалуйста, как можно отписаться от налоговой..
я сдаю уточненки за все 4 кв 2010г. (налоговая запросила объяснения) так вот, у меня сильно поменялись цифры в декларациях, что мне написать в сопроводительном письме?
Что то вроде: сдаю декларации потому что программа неправильно отразила цифры..
ума не приложу что написать...
Универсальная формулировка "выявлены ошибки из-за сбоя в программе". Нет никакой разницы, почему ошибки на самом деле случилисьчто мне написать в сопроводительном письме?
Спасибо огромное!!!!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
