Если у фирмы, за 4-ый квартал 2010 года был убыток, то какие листы и сроки заполнять в декларации?
Если у фирмы, за 4-ый квартал 2010 года был убыток, то какие листы и сроки заполнять в декларации?
Январь,
Спасибо))) мне уже подсказали)
А какие листы надо сдавать если за первый квартал 2011 года надо сдать нулевую декларацию??? Титульный, а еще какие?
Приказ ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730@А какие листы надо сдавать если за первый квартал 2011 года надо сдать нулевую декларацию???
"Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения"
1.1. В состав Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее - Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.1 Раздела 1, Лист 02, Приложения N 1 и N 2 к Листу 02
И приложение 4 к листу 02 у вас еще
[QUOTE=Январь;53254314
И приложение 4 к листу 02 у вас еще[/QUOTE]
Не могу понять как заполнить это лист. Получается, что если убыток за 4кв.2010 года 91,000 , то заполняется строка 010 , 040 и везде проставляется сумма 91,000? А какие строки еще надо заполнить в этом приложении?
Дазаполняется строка 010 , 040 и везде проставляется сумма 91,000?
Все, куда есть что написать.А какие строки еще надо заполнить в этом приложении?
140, 150, 160, 180, например
А если за 1-ый квартал мы все расходы (20,000) отнесли на 97счет, а доходов вообще никаких не было, то какую сумму мне вписывать?Сообщение от Январь
То это не правильно, вероятноесли за 1-ый квартал мы все расходы (20,000) отнесли на 97счет97 - не помойка
140, 150 - 0а доходов вообще никаких не было, то какую сумму мне вписывать?
160, 180 - 91000
20,000 - это коммунальные платежи.То это не правильно, вероятно
И? К РБП они какое отношение имеют?20,000 - это коммунальные платежи.
26 - 60
97 - 26 Разве так нельзя сделать было?
Нельзя. Во-первых, если расходы надо учесть как РБП, то проводка сразу делается 97 -60, во-вторых, ваши расходы - не РБП26 - 60
97 - 26 Разве так нельзя сделать было?
Ну и вот почитайте заодно: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=395722
Вот что получается.
Мы заплатили за ком.платежи Д60К50 -20,000
Далее Д26 К60 - 16,950
и Д19К60 - 3,050
и Д90.8. К 26 - 16,950
И тогда декларация на прибыль будет нулевая?
Добрый день! Очень прошу помочь! Что-то совсем запуталась. За 2010г. получен убыток, соответственно авансовые платежи не платились в 1-м квартале. Фирма должна платить ежемесячные авансы, т.к. доход более 10 млн. По строкам лист 02:
180 - 29895
190 - 2990
200 - 26905
210-260 не заполняю?
270- 2990
271 - 26905
290- 9965
300 - 997
310 - 8968
Пожалуйста, подскажите, все верно?
Если нули напишете, то нулевая будет, а так вообще то убыток у вас.И тогда декларация на прибыль будет нулевая?
Но были начислены в декларации за 9 мес.? Тогда в 1 квартале 210 заполняетеплатежи не платились в 1-м квартале.
29 895 должно быть290- 9965
Да, я знаю, что убыток. Директор сказал сдать нулевые декларации, что по прибыль, что по НДС. Поэтому я и хотела отнести затраты на 97 счет.
Т.е. получается, что лучше и правильнее сдать декларацию с убытком?
Нет не было за 9 мес. ничего - нулевка.
хм... что-то совсем не понимаю, а почему не 1/3 - мы же ежемесячно 1/3 должны платить? Или указыватся полностью, а платится 1/3?
В 290 полностью указывается.что-то совсем не понимаю, а почему не 1/3 - мы же ежемесячно 1/3 должны платить? Или указыватся полностью, а платится 1/3?
А дележ в разделе 1.2
Правильнее, да. Но если директор сказал, то сдайте нулевую.Т.е. получается, что лучше и правильнее сдать декларацию с убытком?
Только на бух.учет это не влияет
Спасибо большое! А как правильно в 1.2 указать, ведь 2990/3=996,6667 ?
Так:
120 - 997
130 - 997
140- 996
Ведь ровно не делится...
Почему вы 2990 делите?А как правильно в 1.2 указать, ведь 2990/3=996,6667 ?
Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.
У вас это 29 895
29895 - это общая сумма - 20%
в федеральный бюджет 2990 - 2%
и субъект - 26905 - 18%
в 1.2 по строкам 120, 130 и 140 ежемесячные в ФБ, а 220, 230 и 240 в местный. Я ведь должна по строкам указать в какой бюджет сколько ежемесячно плачу.... ?
Да, конечно. Это я на вашу 270 строку стормозилаведь должна по строкам указать в какой бюджет сколько ежемесячно плачу.... ?
Как написали 997+997+996, так и правильно
Спасибо Вам огромное, Январь! Очень выручили!Да, конечно. Это я на вашу 270 строку стормозила
Как написали 997+997+996, так и правильно
Подскажите, по итогам 2010 года был убыток. по 1-му кв. 2011 году прибыль. Получается стр. 210 сумма начисленных авансовых платежей в дкларации за 1 квартал 2011 года я не ставлю, а в строке 290 ежемесячные ав. платежи тоже ничего не ставлю?
А можете подсказать по поводу правильности заполнения приложения 4 к листу 02 об убытке в декларации за 1 квартал 2011 года: надо ли заполнять строку 160 и 180, если имеется остаток неперенесенного убытка на конец квартала. Просто там в названии строки сформулировано как остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, а по прибыли ведь налоговый период - календарный год. Я раньше заполняла, а теперь решила проверить через Налогоплательшик, а он ругается на заполнение этих строк. Как правильно в итоге?
Будьте добры, подскажите, в разделе 1.2, в поле "Квартал, на который исчисляются ежемесячные авансовые платежи (код)" что ставим сейчас?
стр. 210 в 1 кв. = стр. 290 из 9 мес.Получается стр. 210 сумма начисленных авансовых платежей в дкларации за 1 квартал 2011 года я не ставлю
Если по размеру выручки должны ежемесячные авансы платить и прибыль есть, то очень даже ставитев строке 290 ежемесячные ав. платежи тоже ничего не ставлю?
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=397573в разделе 1.2, в поле "Квартал, на который исчисляются ежемесячные авансовые платежи (код)" что ставим сейчас?
Инструкция говорит, оказывается:по поводу правильности заполнения приложения 4 к листу 02 об убытке в декларации за 1 квартал 2011 года: надо ли заполнять строку 160 и 180
9.3. Строки 160 - 180 заполняются при составлении Декларации за налоговый период.
Читала я эти строки в инструкции, и пришла к выводу, что значит при составлении декларации за 1 квартал не надо заполнять эти строки, только при годовой. Поправьте, если я не права.
Последний раз редактировалось Ju-lianna; 20.04.2011 в 13:37.
А по разделу 1 код по ОКАТО должен стоять ОКАТО организации?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием