Сообщение от
Billi
добрый день. подскажите, пожалуйста, как правильно оформить счет-фактуру. Ситуация такова: мы понесли расходы по вине другой организации и хотим перевыставить им эти расходы 1:1. в счете-фактуре написали "возмещение расходов по ...", предоставили все подтверждающие документы. у нас эти расходы проходят через счет 76. Клиент, получив этот счет-фактуру, настаивает, чтобы слова "возмещение расходов" были убраны. Якобы Минфин придерживается мнения, что если расходы так перевыставляются, наименование услуги вообще не должно отличаться от того, какое было у наших поставщиков. Правомерно ли это?
