Услуги DHL

[Аноним]

Прошу помощи у знающих людей. Мы отправили товар нашим покупателям в другой город службой DHL.Услуга обошлась в несколько тысяч из за стоимости страховки(товар дорогостоящий). От курьера DHL мы получили копию авиатранспортной накладной и чек ККМ , с выделенной суммой НДС.В транспортной накладной НДС не значится.
Вопрос состоит в том сможем ли мы услуги по доставке DHL поставить в расходы? Если сможем, то можно ли поставить НДС к вычету ?(учитывая его наличие в кассовом чеке и отсутствие в накладной)

[Январь]

можно ли поставить НДС к вычету

Без счета-фактуры нельзя

[Суровый Бух]

В расходы всей суммой.

[Аноним]

Спасибо за ответ. То есть у меня сумма расходов за вычетом НДС пойдет на расходы проводкой Дт44 Кт 71. А сумму НДС на каком счете учитывать тогда?

[Январь]

А сумму НДС на каком счете учитывать тогда?

19 - 71
91 - 19, если счет-фактуру так и не получите.

[Суровый Бух]

19 - 71
91 - 19, если счет-фактуру так и не получите.

- имхо, зачем на 19-й, если в первичке(накладной) НДС не указан.

[Аноним]

Если б в кассовом чеке не было НДС, я б всю сумму на расходы поставила.Поэтому придется видимо НДС на 91 ставить. Правильно ли я понимаю что при расчете налога на прибыль у меня будет разница между налоговым и бухгалтерским учетом на сумму этого НДС?

[Январь]

Правильно ли я понимаю что при расчете налога на прибыль у меня будет разница между налоговым и бухгалтерским учетом на сумму этого НДС?

Да

[Аноним]

Спасибо всем откликнувшимся.