 |
Весь 1 квартал исправно платили авансовые платежи по налогу на прибыль, хотя не должны были (выручка менее 10 000 000). Нужно ли эти платежи (по идее, ошибочные) как-то отражать в декларации? Или достаточно письма о возмещении? В придачу к этому у нас переплата по налогу на прибыль за 2010 г (за счет тех же авансовых платежей). Она как-то отражается в декларации? (Например, Лист 02 (продолжение) строки 280, 291)
Заранее спасибо!
Вы авансы просто так платили или все-таки они были начислены в декларации за 9 мес.? Если были начислены, то в 210 строке листа 02 их пишете.
Прошлогодняя переплата никак не отражается в декларации. Налог к уменьшению за 2010 года показали?
Подскажите и мне пожалуйста: у меня за 2010 год налог на прибыль был к уменьшению, как это показать в декларации за 1 квартал 2011г.?
к уменьшению было 3000р, а за 1 квартал налог на прибыль получился 500р.
Я не Главбух, я только учусь
А почему вы думаете, что для вас ответ будет какой иной, чем для автора темы? Никак уменьшение прошлого года в декларации текущего не показывается.Подскажите и мне пожалуйста: у меня за 2010 год налог на прибыль был к уменьшению, как это показать в декларации за 1 квартал 2011г.?
тогда в разделе 1.1 я ставлю к уменьшению снова? только за вычетом этих 500р.? т.е. 2500?Сообщение от Январь
Я не Главбух, я только учусь
Это вы на основании чего такой вывод сделали?тогда в разделе 1.1 я ставлю к уменьшению снова?
За 1 квартал получился налог 500 рублей, его в раздел 1.1 и ставите, к начислению.
Платить деньгами не надо, а начислить надо
просто предположилаЭто вы на основании чего такой вывод сделали?ни разу не было к возмещению за год
Понятно, спасибо!
Я не Главбух, я только учусь
В декларации за 9 мес в разделе 1 (1.2) авансовых платежей нет, они отражены только в 210 строках в 3 и 4 квартале. В результате в годовой декларации в строках 280, 281 листа 2 стоит налог к уменьшению (по году прибыль, к уменьшению получился из-за авансовых платежей). Его нужно отражать в декларации за 1 квартал?
Т.е. в период с октября по март вы платили ежемесячные авансы просто так, даже не начислив их? Никак в декларации про это нельзя написать.В декларации за 9 мес в разделе 1 (1.2) авансовых платежей нет, они отражены только в 210 строках в 3 и 4 квартале
Квартальных? Иначе не понятно, как вы могли получить уменьшениек уменьшению получился из-за авансовых платежейНетЕго нужно отражать в декларации за 1 квартал?
Вот и мне не совсем понятноТ.е. в период с октября по март вы платили ежемесячные авансы просто так, даже не начислив их? Никак в декларации про это нельзя написать.
Получается, что так. Я фирму с середины марта веду, так что начисляли и уплачивали без меня
Квартальных? Иначе не понятно, как вы могли получить уменьшение
Нет
То есть в декларации я это никак не отражаю, просто пишу письмо с просьбой зачесть в счет предстоящих платежей?
Да.То есть в декларации я это никак не отражаю, просто пишу письмо с просьбой зачесть в счет предстоящих платежей?
И правильность заполнения декларации за 2010 проверьте, что-то смущают меня ваши слова
Да меня там весь бухучет смущает, поскольку нет его...Да.
И правильность заполнения декларации за 2010 проверьте, что-то смущают меня ваши слова
Куда ни ткни - от зарплаты и налогов с нее до товара и основных средств - везде ошибки. Директор в курсе, исправлять не хочет. Логика железная "ну мы же налоги платим". Согласен на штрафы.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
