НДС при УСН.Помогите,пожалуйста!!!

[Wtywa]

Добрый вечер.Помогите,пожалуйста,не могу разобраться...ООО на УСН, по муниципальному контракту пришлось выставить акт,накладную и счет-фактуру с НДС.Я так понимаю,что теперь его нужно уплатить в бюджет и отчитаться.Но документы выставили в марте, а оплатили они только в апреле.За какой квартал нужно отчитываться по НДС и, соответственно, уплачивать его за 1 кв. (дата документов) или за 2 кв.(дата оплаты)? Помогите, а то вдруг уже сроки поджимают!!!

[saigak]

за март (т.е. 1 кв).НДС считается по отгрузке.

[Wtywa]

А можно работать по кассовому методу начисления НДС при УСН? И сделать отчет и платежи за 2 квартал?

[AZ 2]

А можно работать по кассовому методу начисления НДС при УСН?

при УСН вообще без НДС надо работать.

по муниципальному контракту пришлось выставить акт,накладную и счет-фактуру с НДС

А почему с НДС то пришлось выставлять. Бюджет обычно просто требует счет-фактуру?

[Wtywa]

Договор заключали в конце прошлого года, когда еще работали по ОСНО,а с этого года перешли на УСН, контракт контрагенты отказались менять...пришлось с НДС делать....так можно по кассовому методу учет НДС вести или нет?

[AZ 2]

нет сейчас в НДС кассового метода. Причем у вас совершенно другая история. п. 4 ст. 174 - до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

[Wtywa]

А когда я заполняю декларацию по НДС, какие разделы нужно заполнить? Вроде мы не являемся налоговым агентом?Муниципальный контракт на проведение общестроительных работ (не аренда)

[saigak]

обычные при реализации.не являетесь.

[AZ 2]

обычные при реализации

не-а
представляются титульный лист и раздел 1 декларации, раздел 3 декларации не заполняется и не представляется.