Все время работали с покупателями по договорам и проблем не возникало. Выдавали сч-ф на аванс в конце квартала на сумму остатка по счету 62.2. В этом квартале появились закупки с длительным сроком получения товаров (до полугода), поэтому в рамках договора с покупателем деньги стали перечисляться по счетам. Товар мы им отгружаем что-то с отсрочкой платежа, что-то по предоплате. На 31 марта по акту сверки покупатель нам должен около 300 000 руб. Но при этом, если делать разбивку по счетам, на 62.2 "висит" аванс, товар по которому поступит в июне, на сумму 5 млн. руб. Мне кажется, что мы не должны выдавать сч-ф на аванс на 5 млн. руб, так как по договору нам должен покупатель. Или я не права?
Ответить с цитированием
