Был у нас взаимозачет с одним покупателем и поставщиком одновременно. Был зачтен аванс полученный 62.2-60.2 - 15000 руб. Соответственно с зачла НДС с этого аванса
68.2-76.АВ - 2288 руб.
В какую строку декларации мне поставить зачтенный НДС? В 200 или нет, ведь НДС зачтен не в связи с отгрузкой?
Заранее спасибо!
В 130 этот вычет (по п. 5 ст. 171)
тоже спрошу))
взаимозачет м/у поставщиком и покупателем на 164т.р., причем у поставщика имелась задолженность этого покупателя по платежам по договору комиссии (поставщик-комиссионер;покупатель -клиент; 3я сторонами-комитент), как быть с ндс на 76.АВ, т.к. он там висит 25т.р.
сделала проводки:
6202-6201 на 164 по разным договорам
а 6802-76ав надо ли ?? ведь по договору комиссии это не наш ндс??
У кого он висит?как быть с ндс на 76.АВ, т.к. он там висит 25т.р.
у нас - мы поставщики услугСообщение от Январь
да и у покупателя висит на 76 ВА, мы ему давали сч/ф на аванс на вычет
Тогда почему пишете:у нас - мы поставщики услуг
Вы получили аванс за услуги, начислили НДС с аванса, а потом что? Оплату зачли в счет какого-то другого договара?ведь по договору комиссии это не наш ндс??
Да, мы получили оплату 164 по договору1, начислили ндс с авванса. Теперь договор1 не может быть выполнен, но у нас с этим контром есть еще 2 договора(3и4), по которым у них долги. Договор 4 - с покупателем и нами обычный на рекламу в нете, но услуги по нему оказываются через яндекс, т.е. у нас и яндекса дог.комиссии, а этот наш покупатель - клиент яндекса ))
поэтому получается, что по дог 4 ндс не наш вроде, и зачитывать мы его не должны наверное (6802-76ав )
и еще вопрос: по дог 3 обычному делаем проводку 6802-76ав , чтобы аванс по ндс зачесть, верно? а потом этот зачет ндс надо как-то специально отражать в декле или нет?
Так вы не по этому договору НДС к вычету ставите, а по первому. Только не в связи с реализацией, а из-за расторжения (п. 5 ст. 171)поэтому получается, что по дог 4 ндс не наш вроде, и зачитывать мы его не должны наверное
В соответствующих строках, разумеется, надо отразитьа потом этот зачет ндс надо как-то специально отражать в декле или нет?
Январь, спасибо Вам большое, не так все сложно, а я перемудрила ))
и уточню делаю ручную проводку в 1с8 68,02-76ав, верно?
и в декле показываю по 130 стр., как Вы и писали, правильно?
Проводку такую, только вряд ли она должна быть ручной, запись к книге покупок должна еще сформироватьсяручную проводку в 1с8 68,02-76ав, верно?
Дав декле показываю по 130 стр
Январь, спасибочки
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием