Книга продаж, помогите!!!
Я недавно работаю с НДС и пока не могу взять в толк некоторые вещи. Очень хочется услышать мнение опытных коллег! Помогите зеленому буху!!!
У меня раньше не было авансов, теперь вот появились, сюрприз к новому году.
Я понимаю что надо делать так:
Поступает предоплата от покупателя, выписываю счет-фактуру на аванс, потом отгружаем товар, выписываю нормальную сч-фак, а авансовую надо сторнировать. Что это значит? Записать ее еще раз но с минусом или сч-фак, которую при отгрузке выдаю, я должна записать с минусом?
А если частичная оплата или частичная отгрузка, это ж вобще дурдом получается.
Совсем запуталась, подскажите, очень прошу!!! Срок подачи декларации истекает, а я все плаваю с этим налогом... :-(((
Возник вопрос: как сч-фактура на авнс зносится в книгу покупок? Просто номер, дата и сумма? в остальных графах прочерк?