Взаимозачет: НДС18% и "Без НДС"

[Фиалка78]

Добрый день,
Подскажите, пожалуйста,
нет ли подводных камней при проведении взаимозачета между НДС-ной организацией и организацией, которая работает "Без НДС".
На первый взгляд, все нормально.
Мы заплатили НДС при реализации товара нашему без-НДС-му покупателю и при проведении акта взаимозачета просто уменьшаем его задолженность. Так?

[Январь]

И на 2-3-4 взгляды всё нормально