ОПЯТЬ НДС с авансов

[Buh545]

В марте были получены авансы:
540 тыс. руб.
270 тыс. руб.
290 тыс. руб
Соответственно был начислен НДС с авансов:
Д76/АВ К68/2 44237,30
Д76/АВ К68/2 41186,40
Д76 АВ К68/2 44237,30
ИТОГО 167237,30

Далее мы закрыли авансы на сумму 857 тыс. руб. И НДС с авансов перекинулся на сумму 130,728 тыс.
У меня 2 вопроса возникло:
1. Правильно ли я закрыла авансы в программе 1с7.7 через Запись в книге продаж на суммы реализации и эти суммы со знаком "-", праильно?
2. В декларации по строке 070 сумма без НДС 932 а сумма НДС 142 (неправильная), и ОСВ не идет с декларацией по кредиту 68/2 у меня 73961, а по дебету 76/АВ 37067.

[Аноним]

В марте были получены авансы:
540 тыс. руб.
270 тыс. руб.
290 тыс. руб
Соответственно был начислен НДС с авансов:
Д76/АВ К68/2 44237,30
Д76/АВ К68/2 41186,40
Д76 АВ К68/2 44237,30
ИТОГО 167237,30

Далее мы закрыли авансы на сумму 857 тыс. руб. И НДС с авансов перекинулся на сумму 130,728 тыс.
У меня 2 вопроса возникло:
1. Правильно ли я закрыла авансы в программе 1с7.7 через Запись в книге продаж на суммы реализации и эти суммы со знаком "-", праильно?
2. В декларации по строке 070 сумма без НДС 932 а сумма НДС 142 (неправильная), и ОСВ не идет с декларацией по кредиту 68/2 у меня 73961, а по дебету 76/АВ 37067.

В книге продаж у вас должен быть НДС с реализации 130728 руб, а авансы на эту же сумму - в книге покупок. Они должны в программе закрываться автоматически.

[Январь]

1. Правильно ли я закрыла авансы в программе 1с7.7 через Запись в книге продаж на суммы реализации и эти суммы со знаком "-", праильно?

Не правильно. По НДС с зачетнных авансов делается запись в книге покупок, без всяких минусов

по строке 070 сумма без НДС 932

Должна быть с НДС

[Buh545]

Тогда по строке 070 графа 3 сумма без НДС 932204, а в графе 5 сумма НДС с авансов будет 167796 с полученных или же закрытых - 130729?

[Январь]

Тогда по строке 070 графа 3 сумма без НДС 932204

По 070 строке в графе 3 налоговая база С НДС, НДС от нее считается по расчетой ставке 18/118 и будет там 167237

По 010 у вас налоговая база должна быть без НДС (726271) и НДС 130 728
Этот же НДС надо к вычету поставить по 200 строке

[Buh545]

Январь, Все поняла! Еще вопрос: я сейчас перезакрыла запись в книге продаж: и в карточке счете 76/АВ суммы НДС, которые закрыты авансом встали по кредиту с красным минусом. Так верно?

[Январь]

перезакрыла запись в книге продаж

Переведите
Должно быть:
При получении аванса: запись в книге продаж (76.АВ - 68.2), вводить не надо, по счету-фактуре формируется
При зачете: запись в книге покупок (68.2 - 76.АВ)
И ничего красного или с минусами

[Buh545]

Все, поняла! Спасибо