разные даты с поставщиком!!!
Подскажите как быть в следующей ситуации.
был договор на оказание услуг, точнее аренда кабинки
2 месяца платили как положено и поставщик нам выписывал акты
потом "на словах" решили что больше аренды не будет, наша бухгалтерия ничего не платила и не проводила
а бухгалтерия поставщика каждый месяц выставляла счета и акты с счетами-фактурами, которые с нашей стороны не подписаны.
когда это выяснилось, оказалось у нас приличная задолженность, еще с конца 2010 года
теперь наше начальство договорилось оплатить эту задолженность, и нашей бухгалтерии нужно провести документы. а документы 2010 годом 4 квартал и 2011 1 квартал.
как быть? как провести документы нам?
можно ли на них поставить дату подписи 19.04.11 и провести все во 2-м квартале 2011 года? или какие-то другие варианты есть?
совсем запутался как сделать!
