Подскажите,что я делаю не так. Первый раз использую авансовые сч/ф от поставщика. Ввела их как сч/ф полученные (5 штук), поставила "галку" включить в книгу покупок. У меня 1С Предприятие 7.7 (последний релиз). В результате (после формирования киг продаж и покупок вижу,что желаемого результата (уменьшения НДС на ожидаемую сумму) нет. Начинаю разбираться и понимаю,что в уменьшение НДС пошла самая большая сумма (первая из сч/ф), а далее по мере отгрузок идет востановление НДС в книгу продаж. Но ведь фактически этот НДС восстанавливать не надо, суммы-то авансовые, а при отгрузках зачитываются еще более ранние авансы (на которые я не вводила сч/ф). Может надо не ставить эту "галку" - включить в книгу покупок или что надо сделать? Очень срочно нао принять решение - помогите! Или все правильно?
Ответить с цитированием
