Встречка по контрагенту

[Грета А.]

Добрый день, уважаемые Клерки!!! очень нужен совет!!!
ООО на УСН(6%)+ЕНВД зарегистрировано в 2008г. В том же году выставили с ошибкой (включили НДС) самый первый счет за оказанные услуги контрагенту, который его оплатил. Позднее организация получила уведомление об УСН и известило заказчика простым письмом об ошибке в счете и в их платежке, просили встречное письмо с корректировкой назначения платежа. В ответ полная тишина. Тем временем мы заплатили в бюджет положеные 6% и спокойно про все забыли. Сейчас получили требование из своей налоговой о предоставлении документов по тому заказчику. Что делать и как быть? и что нам грозит за эту "кашу"?

[OlgaK]

подавайте свои правильные документы... не вас проверяют.
Но можете позвонить своему контрагенту и обсудить тему с бухгалтером.

[Грета А.]

все бы хорошо... только вот исправленные акты у нас не подписаны с их стороны, договора с ними тоже не было, т.к. сделка была разовой... или же это не имеет особого значения???

[Bryansk Eagle]

все бы хорошо... только вот исправленные акты у нас не подписаны с их стороны, договора с ними тоже не было, т.к. сделка была разовой... или же это не имеет особого значения???

Акты стоило бы с НДС переделать.

но главное, чтобы вы счет-фактуры не выставляли.

[Грета А.]

документы все делали еще до моего прихода... потом я сколько раз не просила руководство отвезти и подписать откорректированные бумаги, так никто и не удосужился...((( деньги приняли как доходы УСН, уплатили с них налог 6%, а теперь такая петрушка начинается... не заставят ли нас еще и НДС в бюджет уплачивать??? по факту у нас на руках никаких документов то и нет... только выписка по банковскому счету, где указано, что платеж С НДС и уведомление об УСН... что делать не знаю...(((

[OlgaK]

только выписка по банковскому счету, где указано, что платеж С НДС

назначение платежа не обязывает платить НДС, все дело в сч фактуре...

[Грета А.]

фактура, скорее всего, тоже была выписана с НДСом...(((

[Bryansk Eagle]

фактура, скорее всего, тоже была выписана с НДСом...(((

Тогда если выйдут на ВНП, то начислят и по делу.

[Грета А.]

тогда получится, что одну сумму обложат налогом по усн и ндс? или как?..

[Травиата]

Вам придется заплатить НДС, который Вы получили. Вы не можете сумму налога взыскать как налоговый агент, а потом просто положить себе в карман. Также придется заплатить штрафы и пени. И налог УСН Вам никто не вернет. Сочувствую.

[Грета А.]

... а можно ли как-то оправдаться тем, что мы поздно получили уведомление об усн??? ООО зарегистрировано 29.04.2008г, деятельность начали вести с июля 2008г., а уведомление нам выдали лишь 01.11.2008...

[Bryansk Eagle]

... а можно ли как-то оправдаться тем, что мы поздно получили уведомление об усн??? ООО зарегистрировано 29.04.2008г, деятельность начали вести с июля 2008г., а уведомление нам выдали лишь 01.11.2008...

Нет.

[Bryansk Eagle]

-