НДС 0%

[Olani]

Помогите пожалуйста! Много читаю, но похоже уже перестала что-то воспринимать

Российская организация занимается организацией перевозок. Была на УСН, с 1 января 2011года стала на ОСН.
Все перевозки имеют один из пунков за пределами РФ. Так что услуги облагаются НДС по ставке 0%. Других видов деятельности нет.
Допустим за 1 квартал было оказано услуг на 10 000руб. В налоговую никаких документов не подавали. Как мне заполнить декларацию по НДС? Мне надо заполнять только раздел 5 и 6 декларации? Ничего уже не понимаю

[Тоня]

Допустим за 1 квартал было оказано услуг на 10 000руб.

На 31 марта все подтверждающие ставку 0 документы по 165-НК собраны? Если нет, в декларации за 1 кв. ничего не отражается.

[Olani]

Контракты, накладные, акты о перевозке все это существует.

Я так понимаю что если я их не отнесла в налоговую (или не планирую в ближашие недели нести), то в декларации я вообще ничего не отражаю. А если я готова по первому требованию налоговиков их предоставить, то отражаю, правильно?

[Тоня]

Неправильно. Если пакет документов полностью собран (а это помимо приведенного вами перечня еще выписки о поступлении выручки) и вы отражаете выручку в декларации за 1 кв., то документы вы обязаны подать вместе с декларацией, а не по требованию. Если не включили выручку по ставке 0% в декларацию - нет обязанности предоставлять документы.

[Olani]

Тоня, большое спасибо!!!
Очень стыдно, но что такое выписка о поступлении выручки? (это какой-то специальный документ? по форме?)
И как подать документы если отчетность отправляется по электронке?

Правильно ли я понимаю что у меня будет расхождение с декларацией по прибыли? В НДС выручка ноль, а в прибыльной декларации я ее отражаю?

[Тоня]

что такое выписка о поступлении выручки?

Обычная выписка, которую вы берете в банке и в которой отражается движение денежных средств по открытому вами счету.

И как подать документы если отчетность отправляется по электронке?

Доки в ручки и ножками в налоговую.

Правильно ли я понимаю что у меня будет расхождение с декларацией по прибыли

Правильно, если вы в 1 кв. не подтверждаете 0 ставку в декларации по НДС.

[Olani]

Тоня, большое вам спасибо!
Суммы выручки огромные, страшно ошибку допустить!