грамотно сторнировать операцию

[Аноним]

Добрый день! Подскажите как грамотно исправить ситуацию: в 2010г. было дважды проведено поступление материалов. Оплата была 1 раз, а материалы проведены дважды, при этом материалы на данный момент уже списаны (даже те, которых фактически не было). Как сторнировать проводки по ним?
Было :10.01/60.01. 105999,15 - поступили материалы
19.01/60.01 19079,85 - НДС

При этом сейчас на 10 счете остатков нет никаких.

[Аноним]

Уважаемые клерки,ну где же вы все?

[Анютик Л]

Я думаю нужно сделать сторно в текущем периоде по всем проводкам, а уточненные расчеты по НДС и налогу на прибыль подать за тот период когда были оприходованы и списаны материалы.

[Аноним]

я по проводкам запуталась напрочь, эта штука (которой не было фактически) еще и списана,т.е. 10 счет совсем без сальдо у меня. И вот как сторно делать?

[Январь]

Сторно: 10 - 60; 19 - 60
Плюс 10 - 84 (исправление ошибки), уточненку по прибыли, вероятно еще
НДС к вычету ставили? Тогда еще сторно 68 - 19 и уточненку по НДС

[Аноним]

Про НДС не скажу-это аж 2009г. Там разбираться надо. Я делаю проводки, как Январь посоветовал, у меня на 10 счете теперь красный остаток висит..

[Январь]

у меня на 10 счете теперь красный остаток висит..

Не должно
10 - 60 "-100"
10 - 84 "100"
10-й закрывается

[Аноним]

УФ! Все получилось! Спасибо Вам, Январь огромное!