Подскажите, можно ли сделать так: мы хотим списать в расходы 71 счет, по которому человек деньги не получил в 1 квартале. т.е. отчитался, но организация ему эти деньги не вернула пока. Соответственно в расходы принять не можем. Можно ли сделать займ от этого физ.лица для ООО, чтобы 71 закрылся и попал в расходы:
76 66 физ.лицо дало займ ООО
10 71 это физлицо отчиталось по ав.отчету
71 76
66 51
Сделать так можно, но я бы сначала получила займ , затем выдала ср-ва под отчет, затем оформила ав. отчет.
И проводки будут такие:
50 66 получение займа
71 50 выдача под отчет
10 71 ав. отчет
66 51 возврат займа
так в том то и дело, что в 1 квартале, за который хотим платить УСН деньги выданы не были ни через 50, ни через 51. Сейчас думаем, как увеличть расходы, т.к. большой налог получился. Проводки которые написала, будут корректны?
Акти
Займ, должен быть получен организацией - или перечислением на р/с, или внесением в кассу.
Если все равно хотите задним числом делать, что мешает оформить документы по кассе?
Значит тут без вариантов: через 50 или 51?
мы же только от юр.лиц не можем без кассового аппарата деньги в кассу вносить? от работников можем без кассового аппарата?
По закону ККТ должна использоваться в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
При получении займа ККТ не применяется, выписываете ПКО - приходный кассовый ордер.
ККТ используете при расчетах и с юр. лицами и физ. лицами - при получении выручки за товары. работы, услуги.
Последний раз редактировалось ElenaZ65; 21.04.2011 в 15:01. Причина: дополнение
спасибо Вам огромное!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
