Процедура взаимозачета расчетов в 1С:бухгалтерии 7.7
Помогите разобраться в порядке оформления взаимозачета расчетов в 1С: бухгалтерии 7.7. Ситуация такова:
Наша фирма сделала ремонт арендуемого помещение к примеру на сумму 10 000 руб., в т.ч. НДС - 1 525 руб.. По оговоренности с арендодателем аренда за квартал также составила 10 000 руб., в т.ч. НДС - 1 525 руб. Какими документами весь этот процесс отразить в 1С?
Корректировка задолженности. Вид - взаимозачет.
Извини, Январь! Так понимаю "Корректировка задолженности"-"Взаимозачет" должны по сути находиться во вкладке ДОКУМЕНТЫ. В ней только обнаружила "Общего назначения"-"Корректировка отгрузки". Думаю это не то, что мне надо.
"Корректировка задолженности" чуть ниже, через 2 строчки.
Спасибо, Январь! Видимо в ред. 4.2 программой такой документ не предусмотрен. Думаю придеться делать операцию Д60 К62 вручную. Хотелось бы с тобой посоветоваться.
Они выставляют сч-ф на сумму 10 000 руб. В свою очередь я также предъявляю сч-ф на эту же сумму.
На их аренду делаю документ "Услуги сторонних организаций". Нужно ли делать запись в кн.покупок?
На выполненные ремонтные работы - "Оказание услуг". Тот же вопрос - Нужно ли делать запись в кн.продаж?
Затем делаю вручную проводки: Д60К62 - 10 000
Д68К19 - 1 525
Сначала взаимозачет. 60 - 62
Потом запись книге покупок от "Услуги сторонних организаций". Появится проводка 68-2 - 19
А от "оказания услуг" нужна запись в книге, если учетная политика для НДС "оплате". Появится проводка 76/НДС - 68-2
Огромное спасибо! Ты настоящий спаситель.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
