не пойму что не так.
реализации в январе не было.
были разные расходы и
некая сумма не принимаемая к налоговому учету. оформил ее вроде правильно.
http://clip2net.com/clip/m63016/1303...-clip-25kb.jpg
а расчет налога на прибыль выдает почему-то налог с полной суммы
т.е. есть там еще косвенные расходы 140 426. + прочие принимаемые получается 141 841.
а налог на прибыль считается со всей суммы 144 438
Последний раз редактировалось Kolik; 22.04.2011 в 12:01.
в бух учете? как условный доход?а налог на прибыль считается со всей суммы 144 438
да, как условный доход. ну я так понимаю, в БУ он так и должен быть. а в Налоговом должно быть меньше на сумму "непринимаемый расход"*0,2
может я туплю и не там смотрю?
вот например посмотрел что на 99-м мсчете получилось
http://clip2net.com/clip/m63016/1303464601-clip-5kb.png
среди этих 4 тысяч 2,5 - не принимаемые. но они проходят и в БУ и в НУ
пбу 18/02 изучитеналоговый убытокНалоговом должно быть меньше на сумму "непринимаемый расход"*0,2
видимо я таки неправильно начислил пени эти, из-за которых весь сыр бор с ПНО.
вычитал что их проводят на 91.02 и выбирают субконто непринимаемые в НУ
то ли это неправильно само по себе, толи это для какойнибудь старой версии (типа 1.6) совет был...
сделал по другому -
начислил пени на счет 99.01.1
теперь они налоговую базу по прибыли не уменьшают.
Так лучше, но зато анализ состояния налогового учета показывает ошибку - ПНО на эту сумму не начислились.
что нужно делать чтобы они начислились автоматически, и если никак - то как правильно начислить их вручную?
искал - искал по всем форумам так ничего и не нашел
а вы галочку "Принятие к НУ" в справочнике "прочие доходы и расходы" поставили?
Булкин
справочник "прочие доходы и расходы" относится к тому, что через 91-й счет проходит. в крайней итеррации я списал через 99.01.1
теперь эта сумма даже попала в строку 2460 отчета о прибылях и убытках, что вроде бы правильно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
