Доброго времени суток! Коллеги, подскажите, пожалуйста. Я, для отражения приобретения мат-лов в книге покупок, создаю "документ приобретение материалов" на общую сумму. Все материалы у нас проходят только через авансовые отчёты. В итоге получается, что суммы задваиваются. Подскажите, правильно ли я делаю, и что нужно сделать, чтобы суммы приобретённых материалов отражались один раз. Спасибо.
Проводки по ав.отчету какие делаете?
Дт10,6-Кт71,1
А потом еще и поступление материалов (10 - 60)?
И что вы хотите от программы при таком подходе?
Или не заводите "поступление материалов", или в ав.отчете должно быть 60 - 71
Я вот думаю, а надо ли показывать в книге покупок наши материалы? Если нет,то и поступление материалов можно не заводить?Сообщение от Январь
А счета-фактуры есть?Я вот думаю, а надо ли показывать в книге покупок наши материалы?
Нет, только чеки
И что вы собирались в книге покупок отражать? Нет счетов-фактур - нет вычетовНет, только чеки
Спасибо, я поняла.
Только в чеках тоже есть выделенный НДС, как тогда его учитывать?
без с/ф никак
91.2 - 19. Или получать счета-фактурыТолько в чеках тоже есть выделенный НДС, как тогда его учитывать?
Ок. Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием