несоответствии БУ и НУ

[Аноним]

В налоговом учете % по кредиту учитываем не полностью (5 тыс к расходу, а 4 тыс не включаем), т.к. превышение по норме (НК)

Декл. по прибыли по строке 201 внереализ. расх указываем 5 тыс,
а В отчете о прибылях и убытках
по строке 2330- сумму 5 тыс
по строке 2350-сумму 4 тыс

Спор еще стал в том, что Прибыль по Декларации и по Отчету (Ф2) не сходятся..
и еще строка 2460 (Ф2) = строке 180 Декларации??? так ли??

[Январь]

Т.е. всего процентов 9000? Так всю сумму и надо в форме 2 в 2330 писать

Спор еще стал в том, что Прибыль по Декларации и по Отчету (Ф2) не сходятся..

О чем спор?

и еще строка 2460 (Ф2) = строке 180 Декларации??? так ли??

В 180 текущий налог на прибыль, это ф2 стр. 2410

[Аноним]

СПАСИБО!!!
значит я практически все правильно сделала, а пояснительную в налоговую надо написать о расхождении?

[Январь]

а пояснительную в налоговую надо написать о расхождении?

Если сами запросят