Списание 19 счета при переходном периоде

[Бух сомневающийся]

Перешли на ОСНО с УСН.(Задача осложняется тем ,что помимо оптовой есть еще и розничная реализация,т.е +ЕНВД)Как теперь списать 19-ый счет?Сделала выборку по контрагентам и по номенклатуре,сижу высчитываю что продано по ЕНВД(списать сразу на 91),что по ОСНО(предъявить к вычету),очень запарно.М. быть можно как-то проще подскажите?

[Январь]

О каких вычетах речь, если вы на УСН перешли?

[Бух сомневающийся]

19 ый счет на начало года имел остатки,их и хочу списать либо на 68,либо на 91

[Бух сомневающийся]

Перешли на ОСНО,раньше были на УСН.

[Январь]

А только "запарно" и получится.
Проще - это ничего к вычету не ставить, но ведь это не правильно

[Бух сомневающийся]

Может кто-то делает другим способом более легким.Может быть как-то в процентном соотношении ,исхлдя из знания цифр,реализации по ОСНО и ЕНВД.Вообщем рассуждаю сама с собой.