Здравствуйте. Ничего не понимаю в этом ПБУ, но надо разобраться... 1С начислил:
Дт 09 Кт 68,4,2 ОНА 140,34
Дт 99,2,3 Кт 68,4,2 ПНО 24,71
Дт 99,2,1 Кт 68,4,2 Условный расход по налогу на прибыль 10205,75
По налоговому учету сумма налога на прибыль 10351,00
Вопрос: должна ли сумма налога равняться какой-то из этих сумм (ОНА, ПНО и условн расход по налогу) и надо ли справкой начислять налог на прибыль?
Буду благодарна за ответы. Сама уже совсем запуталась.
закройте сливной счёт 68.4.2 на конкретный 68.4.1 с разбивкой по бюджетам двумя проводками...
Спасибо, попробую
ой, спасибо, все получилось! Ф1 и Ф2 сошлись!
Смущает только что в декларации по прибыли одна сумма налога, а по бух учету другая. Думала что ПБУ для того и придумали чтоб одинаково стало. Ошибаюсь? Или что-то упустила?
упустили... как раз ведение ПБУ и позволяет увидеть несовпадение налога на прибыль в БУ и НУ:
140.34 + 24.71 + 10205.75 = 10373.80
НУ: 10351
и искать свою ошибку... ищите
Спасибо, большое. Хоть разобралась где подогнать... А то ж вообще слабенько как-то.
Опять прошу помощи.
По результатам квартала убыток. Не хочу привлекать внимание налоговиков убытком.
Вопрос: можно ли показать по налоговому учету прибыль, а по бух. убыток.
Можно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
