Счет на оборудование был выписан в сентябре 2010.
Оплачен в октябре. Тогда же в октябре на его поставку были выписаны документы: счет фактура и накладная. Однако поставка по разным причинам затянулась до марта 2011г.
Сейчас бухгалтерия покупателя требует выставить документы по фактической дате поставки, утверждая, что в противном случае они попадают на НДС. Так ли это? И не попадет ли в таком случае на НДС наша фирма (в бухгалтерию я даже боюсь соваться)?
Можно ли что-о сделать, чтобы все обошлись безь потерь?
