Списание кредиторской задолженности

[Янка)]

Подскажите правильно ли я делаю?

У нас есть задолженность перед поставщиком за товары. Срок давности три года истек.

Я правильно делаю проводки?

60 - 91.1 -20000( в т.ч. НДС)

и потом на 007

С НДС ничего делать не нужно?

[Янка)]

И эта списанная задолженность идет в строку 100 декларации по прибыли и стр.090 Ф-2?

[_YA_]

С НДС ничего делать не нужно?

да ничего не нужно с ним делать

Я правильно делаю проводки? 60 - 91.1 -20000( в т.ч. НДС)
и потом на 007

правильно

[_YA_]

И эта списанная задолженность идет в строку 100 декларации по прибыли и стр.090 Ф-2?

стр.100 прил.1 к л.2 декларации

стр.2340 Ф.2

[_YA_]

У нас есть задолженность перед поставщиком за товары. Срок давности три года истек.

а срок давности у вас не прерывался? акт сверки подписывали с ним?

[Янка)]

Нет срок не прерывался...актов не было. Да и фирмы этой уже нет.

Если честно три года будет только в след квартале но я хочу списать раньше немного так как не хочу убытков. Это очень серьезное нарушение?

[Янка)]

Вот что нашла..."Если кредиторская задолженность своевременно не погашена и не истребована контрагентом через арбитражный суд в бесспорном порядке, по истечении 3-летнего срока исковой давности она признается внереализационным доходом и списывается в кредит счета 91. При этом НДС, числящийся на счете 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", возмещению из бюджета не подлежит и должен быть списан на счет 91 в составе внереализационных расходов. Просроченная кредиторская задолженность в целях налогового учета признается внереализационным доходом."

получается НДС нужно в расход чтоли ставить? Объясните мне глупенькой(((
__________________

[_YA_]

Если честно три года будет только в след квартале но я хочу списать раньше немного так как не хочу убытков. Это очень серьезное нарушение?

По сути, да, вы должны включить в доходы эту сумму в следующем квартале. Но вы ведь не занижаете налогооблагаемую базу.......

[_YA_]

Вот что нашла...

это вы что то очееень старое нашли, когда НДС к вычету принимался "по оплате"

[Янка)]

Спасибо Вам большое за помощь!

[Аноним]

Подскажите правильно ли я делаю?

У нас есть задолженность перед поставщиком за товары. Срок давности три года истек.

Я правильно делаю проводки?

60 - 91.1 -20000( в т.ч. НДС)

и потом на 007

С НДС ничего делать не нужно?

а что такое 007

[Январь]

а что такое 007

Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников