Друзья, подскажите, пожалуйста.
ОСВ за 1 квартал (1С 8.2):
- обороты по БУ одинаковые по Д и К, как и должно быть.
- обороты по НУ разные и за период, и на конец периода.
- в контроле (БУ-НУ) за период Д и К тоже разные, а на конец периода висит сальдо Д 1026820, а К -65965 КРАСНЫМ (сумма налога на прибыль, начисленная за 1 кв.)
Откуда сальдо:
- по БУ на сч.76.09.1 (расчеты с таможней) переплата на 31.03. Д 1029108
- по БУ на сч. 76.ВА (НДС по сч-фактуре на аванс) К 2288
Разница и составляет 1026820.
Выглядит ОСВ это так:
за период
БУ Д 51682682 К 51682682
НУ Д 33517741 К 35483598
Контр Д4007516 К 2914730
на конец периода
БУ Д 8655495 К 8655495
НУ Д 6664478 К 8630334
Контр Д 1026820 К -65965
Где-то ошибка или так может быть?
