Все привет! Помогите плиз, баланс не идет , на сумму отнесенного бензина на 91.02. Мы списали бензин за 2010 год за счет собственных средств .Проводка Д91.02К10.03-69 т. В активе у меня 1428 в пассиве 1497 разница бензин. Балан формируется в 1С.
Все привет! Помогите плиз, баланс не идет , на сумму отнесенного бензина на 91.02. Мы списали бензин за 2010 год за счет собственных средств .Проводка Д91.02К10.03-69 т. В активе у меня 1428 в пассиве 1497 разница бензин. Балан формируется в 1С.
А то что счет 91 на конец периода необходимо закрыть - это что "просто теория бух учета"
Т.е Дт 99.01 Кт 91,09 сделайте и будет Вам счастье.
А 91 закрыли?
период закрыла, только закрыл он мне (на 99.01) только банк. расходы , а бензин оставил, делать проводку в ручную.
Проверьте время документов - если списание бензина по времени позже чем закрытие месяца - вот сумма и не закрывается. Перенесите списание в начало дня и перепроведите закрытие.
Все проверила, по времени все ок. может проблема в самом списании, провела его требованием накладной (вместо 44 поставила 91.02) в нал. учете не отражаю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
