начисление ЕНВД

[Магда]

доброго всем времени суток! мы на ЕНВД начисляю последним числом квартала налог. проводка 99.01.2/68.11 - начислен ЕНВД.
первый вопрос: какую сумму указывать: сумму начисления по декларации ЕНВД или сумму, уменьшенную на страховые взносы (т.е. сумму к уплате).
и второй вопрос: формирую отчет о прибылях и убытках. сумма начисленного ЕНВД встает по строке Прочее и увеличивает сумму чистой прибыли. это правильно или я какую-то проводку пропустила?
заранее благодарна за ответы!

[Над.К]

Уменьшенную на взносы

[Магда]

Над.К, большое спасибо!!! а по второму вопросу я правильно все делаю? действительно чистую прибыль увеличивает начисление ЕНВД?

[echinaceabel]

Магда,
Сумма ЕНВД в Ф.2 действительно ставится по стр.2460 - "Прочее", только с минусом (или в скобках), т.е. красным, и чистую прибыль (стр. 2400) сумма ЕНВД УМЕНЬШАЕТ.

[Магда]

пожалуйста, помогите разобраться! у меня прочее с плюсом и только начисление ЕНВД. может я каких-то проводок не делаю? у меня по ЕНВД только 99/68 - начисление и 68/51 - уплата в бюджет. может 99 как-то закрывать надо? на 99 есть еще суммы, которые формируются закрытие месяца, но программа (1С 8.2 Бухгалтерия) почему-то именно начисление ЕНВД с плюсом ставит в форму 2 и увеличивает чистую прибыль.

[Над.К]

99 счет закрывается только в конце года

[Магда]

может надо проводку по начислению ЕНВД со знаком минус делать, чтобы в форме 2 она уменьшала чистую прибыль? бред конечно! может кто сталкивался?

[Над.К]

Не может такого быть

[Магда]

у меня по ОСВ по К99 счета сумма 9 тыс; в форме 2:
прибыль до налогообложения 33 тыс
прочее (тот самый начисленный ЕНВД) 24 тыс с плюсом
чистая прибыль 57 тыс.
а если я вручную в форме 2 прочее ставлю со знаком минус, то получается чистая прибыль 9 тыс (как и в ОСВ). где моя ошибка?

[Над.К]

Магда, у Вас либо неправильная настройка программы, либо Вы не так внесли что-то на 99 счет.

[Магда]

Над.К, спасибо, что не оставляете меня в трудной ситуации! я на 99 счет ничего, кроме, начисления ЕНВД не ставлю. а что в настройках может быть не так? может в учетной политике чего-то не правильно ввела? на что посоветуете обратить внимание? заранее благодарна!

[Над.К]

Магда, это вопрос скорее не к нам, а к знактокам 1С.
Тема перенесена