Добрый день. В 2010г работали на ОСНО, в этом периоде приняли к вычету НДС с аванса (сч/ф на аванс в суммк 200 000 (услуги)), отразили в программе. С 2011г. перешли на УСНО в 1 кв работы нам сданы, получили счет-фактуру в сумме 200 000. Как отразить полученную сч/ф в 1с 8.2?
Добрый день. В 2010г работали на ОСНО, в этом периоде приняли к вычету НДС с аванса (сч/ф на аванс в суммк 200 000 (услуги)), отразили в программе. С 2011г. перешли на УСНО в 1 кв работы нам сданы, получили счет-фактуру в сумме 200 000. Как отразить полученную сч/ф в 1с 8.2?
А как вы другие счета-фактуры отражаете после перехода?
Или вопрос все-таки не про 1с?
Вы с тем НДС что сделали? Восстанавливали или нет?
В этом же периоде был принят к возмещению НДС на полученный аванс, сумма идентична. В связи с этим, предполагаю, предыдущий бухгалтер не восстановил НДС именно в этой части. Теперь в 1с висит этот НДС, сч/ф на выполненные работы получена. Как лучше поступить в данной ситуации. Как бы их закрыть.
После перехода сч/ф отражаю как обычно, в панели «цены и валюта» поставила галочку «НДС включать в стоимость».
Могли и не восстанавливать, в НК такое трбование прямо не написано, но налоговики будут скорее всего против.предыдущий бухгалтер не восстановил НДС именно в этой части.
Два варианта:
- не восстанавливать. Сделать проводку 76.ВА - 91.1
- восстановить, доплатить налог и пени, подать уточненку за 4 кв. 10, в текущем периоде исправильная проводка 76.ВА - 68/НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием