Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему:
1. В октябре 10 г. получили от покупателей аванс 200 000 р. в т.ч. НДС 30508,47. Сделала с/ф на аванс, внесла ее в книгу продаж. 26.11.10 г. провели отгрузку, выписала с/ф по отгрузке, заплатили НДС в бюджет , но в книгу покупок для возврата НДС занести забыла и теперь этот НДС повис на Дт 76АВ. Если я сдам уточненку по НДС за 4 кв.10 г., то получится НДС к возмещению, уж больно не хочется нарываться на камералку. Посоветуйте, как исправить эту ситуацию.
2. И еще вопросик - при переходе с 1С8.1 на 8.2 по Кт вспомогательного счета 000 зависла как раз сумма 200 000р. и на нее не сходится баланс, Актив больше Пассива. Как исправить, помогите. Большое спасибо за помощь.
