Коллеги, хотелось бы услашать Ваше мнение по сдледующей ситуации.
Мы оплатили одному из поставщику, с которым работаем на постоянной основе (консультационные услуги) неверную сумму денег. После чего написали письмо о возврате денежных средств и деньги нам вернули.
Как это отразить в бух. учете?
Вопрос касается 60/76 счета. Вопрос более риторического характера...
Наш гл. бух. предлагает все возвраты гнать исключительно через 76 счет, основываясь на том, что не хочет увеличивать обороты по счету 60.
Я совершенно не вижу в этом необходимости.
Что зазорного в том, что мы сначала оплатили поставщику Д60 К51, а потом получили от него эту же сумму Д51 К60?
Интересует Ваше мнение...
Сообщение от mvf
