НДС к вычету.

[Antonr79]

Искал тему но не нашел.

Подскажите как быть за 4 квартал 2010 НДС получился к вычету. Позванивали из налоговой инспекции попросили сделать уточнен ку и списать НДС к вычету.
От суда вопрос как списать НДС к вычету на какой счет его относить

Заранее спасибо.

[марусяО]

например:
Д 68 К 19 сторно

[Antonr79]

Данная операция должна вводиться в ручную.
А какой датой ее надо вводить.

[Лариса Ч]

Искал тему но не нашел.

Подскажите как быть за 4 квартал 2010 НДС получился к вычету. Позванивали из налоговой инспекции попросили сделать уточнен ку и списать НДС к вычету.
От суда вопрос как списать НДС к вычету на какой счет его относить

Заранее спасибо.

Налоговой наверное не нравится, что у вас НДС к возмещению. Они хотят что-бы вы подали уточненку к уплате?

[Antonr79]

Налоговой наверное не нравится, что у вас НДС к возмещению. Они хотят что-бы вы подали уточненку к уплате?

Да и хотят что бы я его списал.
Но непонимаю как его списать и какой датой вводить

[Лариса Ч]

Да и хотят что бы я его списал.
Но непонимаю как его списать и какой датой вводить

Уберите 1 с/фактуру с 2010г. Проведете ее позже в 2011.

[Antonr79]

А что налоговой сказать. Вся отчетность и за первый квартал другая будет.

[Lela3135]

А что налоговой сказать. Вся отчетность и за первый квартал другая будет.

Ну или угождать налоговикам и менять отчетность, или отстаивать своё.

[Antonr79]

Ну или угождать налоговикам и менять отчетность, или отстаивать своё.

Да там на списание 1011,23 легче списать и сдать уточненку. Чем все заново менять.
Подскажите как это правильно сделать.

[Lela3135]

Да там на списание 1011,23 легче списать и сдать уточненку. Чем все заново менять.
Подскажите как это правильно сделать.

Ответили: "Уберите 1 с/фактуру с 2010г. Проведете ее позже в 2011."

[Lela3135]

Придется всю отчетность менять.

[Antonr79]

А что с отчетность за 1 квартал делать, тоже пере делать. И как быть все налоги заплатили.

[Lela3135]

А что с отчетность за 1 квартал делать, тоже пере делать. И как быть все налоги заплатили.

Может вам сдать уточненку, как просят, а в учете ничего не менять,
если сумма не столь важна для вас.

[Antonr79]

Может вам сдать уточненку, как просят, а в учете ничего не менять,
если сумма не столь важна для вас.

Вот это и хочу сделать. А что значат слова инспектора спишите весь НДС.

[Lela3135]

[QUOTE=Antonr79;53277524]Вот это и хочу сделать. А что значат слова инспектора спишите весь НДС.[/QUOTE


В книге покупок еще нужно убрать сумму, на которые уменьшаете расходы. Для налоговой важно, чтобы в декларации НДС был к уплате, вы это сделаете. А что она имела в виду, не понятно.

[Antonr79]

[QUOTE=Lela3135;53277531]

Вот это и хочу сделать. А что значат слова инспектора спишите весь НДС.[/QUOTE


В книге покупок еще нужно убрать сумму, на которые уменьшаете расходы. Для налоговой важно, чтобы в декларации НДС был к уплате, вы это сделаете. А что она имела в виду, не понятно.

в книгу покупок уберу один счет-фактуры. Сформирую новый отчет по НДС. И его отправлю.

[Antonr79]

[QUOTE=Lela3135;53277531]

Вот это и хочу сделать. А что значат слова инспектора спишите весь НДС.[/QUOTE


В книге покупок еще нужно убрать сумму, на которые уменьшаете расходы. Для налоговой важно, чтобы в декларации НДС был к уплате, вы это сделаете. А что она имела в виду, не понятно.

в книгу покупок уберу один счет-фактуры.
Переделаю новый отчет.
Заплачу Налог по НДС

[Lela3135]

[QUOTE=Antonr79;53277553]

в книгу покупок уберу один счет-фактуры.
Переделаю новый отчет.
Заплачу Налог по НДС

[Antonr79]

[QUOTE=Lela3135;53277554]

А счет фактуры если ввиду во втором квартале данного года. Это совсем плохо будет или нет.

[Lela3135]

[QUOTE=Antonr79;53277581]

А счет фактуры если ввиду во втором квартале данного года. Это совсем плохо будет или нет.

Если в учете ничего менять, то я бы не стала включать во 2 квартал.

[Antonr79]

[QUOTE=Lela3135;53277691]

Если в учете ничего менять, то я бы не стала включать во 2 квартал.

Тогда как это сделать. Если товар получен и уже продан

[Antonr79]

[QUOTE=Lela3135;53277691]

Если в учете ничего менять, то я бы не стала включать во 2 квартал.

Тогда как это сделать правильно весь учет в 1с веду. Если товар получен и уже продан

[Аноним]

см. пост 13