Здравствуйте! Прошу помочь в следующей ситуации.
У нас пошли командировочные расходы связанные с доставкой материалов.
В бухгалтерском учете мы эти расходы за минусом НДС включаем в стоимость материалов сразу на 10 счет, без применения 15 и 16 счетов.
В налоговом учете мы так же включаем эти расходы в стоимость материалов (по другому нам программа 1С не позволяет, так как тогда проводки по возникающим разницам надо будет делать вручную по каждому документу. Суммы небольшие, а документов очень много)
Можно ли найти какое-то решение позволяющее в налоговом учете включить в стоимость материалов эти расходы? Возможно ли это закрепить в учетной политике для целей налогового учета?
За ранее спасибо.
