подскажите пожалуйста
ситуация:
услуга оказана в 2009
оплата прошла за эту услугу в 2010, бухгалтер неправильно сделал проводку, а именно, деньги оформил не на 62 реализация. а на 62 авансы
подскажите пожалуйста, что делать, все периоды закрыты, а как правильно, т.е по законодательству я не знаю
а как быть с книгой продаж и годовым балансом, извините я новичок-самоучка
спасибо
В периоде обнаружения ошибки (сегодня) сделать проводку
62.2 - 62.1
НДС в 2010 с несуществующего аванса начислили?
да, в январе 2010
Можете уточненку за 1 кв.10 подать
К книге продаж надо сделать доп.лист, где сторнировать лишний счет-фактуру (проводка будет: 76.ав - 68.2 с минусом)
у меня нет, к сожалению, счета 76.ав
я не работаю в 1С
Какой-то другой значит есть. Где-то же вы видите, что НДС с аванса начислен былу меня нет, к сожалению, счета 76.ав
принцип я поняла, спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
