НДС в зачет, а деятельность без НДС.

[ПустячЁк, я новичЁк]

Уважаемые подскажите. Приемка и продажа металлолома-деятельность без НДС. Купили ОС поставили на баланс по первоначальной стоимости 4000000 (в т.ч. НДС 510169,49)
08 60 4 000 000
01 08 4 000 000
Потом 1/4 часть продали за 2200000, НДС расчетным путем 2200000-1000000 (1/4 часть)=1200000 (в т.ч. НДС 183050,85)
Но продали мы за такую хорошую цену с тем условием, что мы за свой счет произведем капитальный ремонт этого ОС, ремонт будет делать другая организация и они составили предварительную смету на 900000 (в т.ч. НДС), можно ли этот НДС взять в зачет и снизить наш НДС к уплате?

[ПустячЁк, я новичЁк]

И что вообще произойдет с ОС, должен ли наш покупатель увеличивать перврначальную стоимость ОС на стоимость ремонта, ведь в эти 2100000 уже заложены ремонтные работы, т.е. реальная наша прибыль от этой сделки
2100000-1000000 (первоначальная стоимост 1/4 ОС)-900000 (ремонт)=200000
Как правильно всё это сделать, чтоб налоговая не предралась, а больше волнует, сможем ли мы включит входящий НДС в зачет от ремонта.

[Январь]

ИМХО, НДС к вычету поставить можете, потому что ремонт напрямую относится к продаже, облагаемой НДС

А покупатель ваш себе на учет ОС поставит по договорной стоимости.

[ПустячЁк, я новичЁк]

А покупатель ваш себе на учет ОС поставит по договорной стоимости.

Да, он поставил за 2100000 минус наш межценовой НДС. Проблема просто в том, что, продажа в 2010 году, а ремонт в 2011 году и акт на ремонт в 2011 году. НДС в зачет пойдет с полной суммы в 900000 или нет. И как на это посмотрит налоговая, они 100% будут камералить. Я имею ввиду то, как она посмотрит на то, что мы ремонтируем ОС которая нам уже не пренадлежит и в собственности у нашего покупателя. А этот акт о ремонте, мы оставляем себе и нечего не передаём нашему покупателю- ПРАВИЛЬНО, т.к. это наши затраты на ремонт.

[Январь]

ПустячЁк, я новичЁк, что в договоре с покупателем про ремонт написано?

[ПустячЁк, я новичЁк]

что в договоре с покупателем про ремонт написано?

Покупатель покупает ОС с учетом того, что мы обязаны сделать капитальный ремонт ЗА СВОЙ СЧЕТ на 900 000 (по предварительной смете), если по факту ремонт будет выполнен более чем на 900 000, то условия договора остаются прежними и не компенсируются за счет покупателя.

[Январь]

Договор надо смотреть, какими конкретно словами это всё описано. Потому что возможен вариант, что ни НДС к вычету принять, ни в расходы вы этот ремонт поставить не можете

[ПустячЁк, я новичЁк]

Договор надо смотреть, какими конкретно словами это всё описано. Потому что возможен вариант, что ни НДС к вычету принять, ни в расходы вы этот ремонт поставить не можете

Может скажите как договор прописать, т.к. это допсоглашение и есть возможность его переписать, чтоб мы могли и НДС взять в зачет и ремонт на уменьшение прибыли