Здравствуйте!
У нашего ТА одно ООО приобрело тур для шести своих сотрудников. Деньги перечислили по б/н на р/с. Обычно такие туры я провожу так:

Д51/К76,5 - поступила оплата от ЮЛ на р/сч
Д76,5 (ЮЛ)/К76,5(турист) - зачтено от ЮЛ в оплату за тур для ФЛ (т.к. не фирма едет в отпуск)))
Д76,5(турист)/К76,5(туроператор) - отражена ст-ть тура от ТО
Д76,5(ТО)/К51 - перечислено с р/сч за тур
Д62,1/К90,1 - акт на агентское вознаграждение от ТО

Вопрос:
1) Нужно ли делать разноску Д76,5 (ЮЛ)/К76,5(турист) на всех шесть товарищей (не семья)? Или сразу отразить задолженность ЮЛ перед ТО?
2) Как провести дополнительную выгоду от ЮЛ?
3) Какие документы я должна дать ЮЛ по туру? Только договор + акт (у меня ООО на УСН) на полную ст-ть тура и не проводить в 1С, чтобы вся сумма не попала в КДиР? И ещё и акт на доп выгоду?