Поставщик оказал услуги на сумму 14160 руб. (вкл. НДС), у нас есть акт+счет-фактура, далее мы выставили претензию на 2360 р. (вкл. НДС) и он с ней согласился (наше письмо- претензия + его письмо-согласие на уменьшение общей суммы долга).
Как это отразить в БУ?
Дт 44 Кт 60 - 12 000 руб.
Дт 19 Кт 60 - 2 160 руб. НДС
Дт 60 К 76.2 - претензия - 2 360 руб.
Дт 76.2 Кт 91.1 - признание претензии (????)
меня смущает последняя проводка.... или надо по другому?
и что делать с НДС? ведь есть счет-фактура на полную сумму, а мы заплатим меньше....
