1с8.2БП. Закрытие месяца. УСН+ЕНВД

[ЯЕ]

Помогите, пожалуйста, после переноса из 81 в 82 (1.6-2.0) перепровожу документы за 2010, в том числе закрытие месяца. Деятельность есть и УСН и ЕНВД, но в марте оборотов по выручке по УСН не было. Но при закрытии месяца, при распределении ОПР и ОХР при определении процента выручки для распределения расходов откуда-то вылезла сумма доходов "По деятельности, облагаемой налогом на прибыль", то есть я так понимаю, доходов от УСН. при этом она какая-то странная, ни с чем не сопоставимая... А так как база распределения для ОПР и ОХР - выручка, то и распределяются они в итоге неправильно. ПОМОГИТЕ!!!!

[ЯЕ]

Люди, ну помогите, пожалуйста! У меня еще какой-то косяк по определению процента деятельности ЕНВД: деятельности по УСН вообще не было, на 90.01 обороты только по 90.01.2 (Доходы от ЕНВД), в учетной политике в закладке ЕНВД установлено, что распределять по выручке в БУ. А при нажатии кнопки "рассчитать по выручке" в документе "ввод % ЕНВД" отражается сумма процента 95,12???????

[zhenya17]

Воспользуйтесь отчётом "Анализ состояния налогового учёта при УСН". В нём можно посмотреть, как сформированы доходы и расходы. По каждой из сумм можно кликать мышкой, чтобы получить некоторую детализацию.

[ЯЕ]

zhenya17, спасибо за совет, но ведь там отражены доходы "по оплате", то есть те которые по УСН прошли через кассу и р/с. а ведь процент ЕНВД должен определяться по выручки по данным бухгалтерского учета, а там-то все живет "по начислению", а не "по оплате".
более того, в справке-расчете, сумма доходов по деятельности от ЕНВД определена правильно, а вот откуда взялась сумма доходов по УСН, когда их не было?!?!? вот в чем вопрос. причем эта сумма вообще ни с одной суммой ни одной операции не идет в сравнение....

[zhenya17]

Согласна, ступила. Но предложенный отчёт всё равно хорош! Просто не в Вашей ситуации

[ЯЕ]

спасибо за попытку!
может все-таки кто-то еще сталкивался?