Подскажите пожалуйста, у нас в 1С все услуги, которые проведены и отнесены на сч.76 числятся в дебиторах. Групповое перепроведение документов не дает результатов.
 |
Подскажите пожалуйста, у нас в 1С все услуги, которые проведены и отнесены на сч.76 числятся в дебиторах. Групповое перепроведение документов не дает результатов.
зачет авансов что стоит?
ничего не стоит, если сажаешь на 60 сч. то все нормально,
А зачем вы на 76 относили?
ну у нас все услуги там сидят
Виктория Миронова, у вас по всем услугам дебиторка? Вы или поступление услуг вообще не провели, или в поступлении услуг другой счет использовали.
И вообще то если услуги, то это вовсе не значит, что 76
Да по всем услугам числится дебиторка.
Во всех уазан 76 сч. и все проведены.
Думаете нужно отнести на 60?
"Во всех" чём?Во всех уазан 76 сч. и все проведены
при проведении документа какая проводка в 1с сформировалась?
во всех документах при проведении поступления услуг
60.01-60.02 - Зачет аванса поставщику
76.05-60.01 - Аренда недвижимости по договору аренды...
Т.е. есть проводка "счет затрат" - 76? Откуда дебиторка то берется?во всех документах при проведении поступления услуг
Вот это я и хочу выяснить
Виктория Миронова, почему вы такую странную проводку делаете? 76.05-60??
у вас во вкладке услуги выбран счет затрат 76.05 насколько я понимаю..
КАК Я И ГОВОРИЛА. ЧТО КОГДА СТАВЛЮ 60 СЧ. ВМЕСТО 76 У МЕНЯ ДЕБИТОРКА ИСЧЕЗАЕТ.
НО ТЕПЕРЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ КРЕДИТОРКА
КАК БЫТЬ, В ПРОГРАММЕ КАКОЙ БЫ СЧЕТ НЕ ПОСТАВИЛА, ПИШЕТ ЧТО НЕ НАЙДЕНО СООТВЕТСТВИЕ, И РАЗНИЦЫ МЕЖДУ БУ И НУ НЕ РАССЧИТАНЫ.
Виктория Миронова, напишите пример по контрагенту, какие проводки у вас сделаны
И CapsLock отключите
60.01 - 26.01
Аренда помещения
Может все-таки Д26 К60?60.01 - 26.01
60.01-60.02 - Зачет аванса поставщику
76.05-60.01 - Аренда недвижимости по договору аренды...так какие все таки проводки у вас сформированы на основании документа?60.01 - 26.01
Аренда помещения
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
