Сумма претензии с НДС или без?

[Виноградинка]

Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно выставить заказчику суммы по претензии – с НДС или без?

Суть истории: мы – транспортно-экспедиционная компания, предоставили заказчику для перевозки его груза а/м, привлеченный по договору перевозки с третьим лицом. А/м простоял на выгрузке более суток, вследствие чего была сорвана следующая перевозка, запланированная на этот а/м; и а/м простоял в городе выгрузки еще 2 дня, т.к. это были выходные.
Фрагмент текста претензии:
«… вследствие этого просим Вас возместить нам материальные потери в размере 16000 руб. – 3000 руб. за простой а/м на выгрузке согласно п.п. … договора, 3000 руб. за 2 дня простоя а/м в г. … (выходные после выгрузки) и 10000 руб. в качестве оплаты стоимости перевозки, срыв которой произошел по вине простоя на вашей выгрузке…»

Заказчик согласен все оплатить в указанном размере, но как это правильно выставить?
Простой на выгрузке – это элемент процесса оказания услуги по перевозке, поэтому выставляется с НДС, как и сама перевозка. С этим ясно.
А вот остальное - простой после выгрузки, но по вине заказчика, и возмещение стоимости сорванной перевозки – расценивать как штраф и выставлять без НДС? Или нет?

[Виноградинка]

Т.к. срыв загрузки и последующий простой произошел по вине заказчика, мы решили расценить это как неустойку (заказчик нарушил условия договора по времени выгрузки а/м, что привело к срыву другой загрузки и простою, и, следовательно, мы не заработали столько, сколько смогли бы, если бы выгрузка произошла во время). Неустойку заказчику выставили с НДС.
У нас какой-то либеральный заказчик - на все согласен и все его устраивает
Но все же, коллеги, если будут иные мнения, как правильно оформить такой "доход" - пожалуйста, пишите, будет интересно узнать.