Помогите пожалуйста. У меня вот какая ситуация: Я приходую услуги (плата за телефон) на 26 сч., в платежном поручении указываю операцию "Оплата поставщику" и формируется счета учета 60.01 и 60.02. В таком случае у нас числится дебиторка на все суммы. Как это исправить?
