Помогите исправить приход и оплату по разным договорам

[Аноним]

Извиняюсь за глупый вопрос, в бухгалтерии новенькая.

Получилось так, что в 1м квартале приход услуг провели не по тому договору (получилось что оплата и приход не закрылись).
Насколько я понимаю в проводках получилось следующее:
Оплата:
Дт 60.2 (договор 1) - Кт 51 11800р

Поступление:
Дт 25 - Кт 60.1 (договор 2) 10000р
Дт 19.3 - Кт 60.1 (договор 2) 1800р
Дт 68.2 - Кт 19.3 1800р

Сейчас я хочу исправить это. Делаю бухгалтерскую справку с проводкой:
Дт 60.1 (договор 2) - Кт 60.2 (договор 1) 11800р
Правильно ли это? И кто должен ее подписать? Могу только я (исполнитель) или же надо подпись главного бухгалтера? Достаточно ли одной бухгалтерской справки или надо еще какие то бумажки делать?
Главный бухгалтер в отпуске, спросить не у кого =(
Заранее благодарна.

[eka8853]

Для таких ситуаций существует документ "корректировка задолденности"

[Аноним]

У меня в 1С 7.7 (Производство услуги бухгалтерия) документ "корректировка задолженности" имеет следующее описание:

Документ используется для целей налогового учета и предназначен для
изменения дебиторской или кредиторской задолженности контрагента...

Мне же надо поменять бухгалтерский учет, как то закрыть 60.2 на 60.1. Ведь в налоговом учете у меня изменений не должно быть?

[Сергей А.В.]

Вам правильно сказали, что надо сделать.

Документ используется для целей налогового учета и предназначен для изменения дебиторской или кредиторской задолженности контрагента...

Смешное описание, как может дебиторка и кредиторка влиять на налоговый учет?
Можно в первой проводке поменять договор и перепровести поступление: аванс и зачтется

[Аноним]

Можно в первой проводке поменять договор и перепровести поступление: аванс и зачтется

Так зачтется первым кварталом. А исправления то мы должны сделать текущим.

Вам правильно сказали, что надо сделать.

К сожалению, не получилось у меня "корректировкой задолженности" что либо исправить. Он у меня вообще не создает никаких проводок. Возможно из-за того что так настроена программа, т.к. постоянно появляется предупреждение:

"Документ не формирует проводок, т.к. установлен способ ведения
налогового учета - ""Одновременно с бухгалтерским учетом"

[Сергей А.В.]

Так зачтется первым кварталом. А исправления то мы должны сделать текущим.

Это так принципаиально?

К сожалению, не получилось у меня "корректировкой задолженности" что либо исправить. Он у меня вообще не создает никаких проводок.

Странно.
Ну на крайняк - руками можно (Бухсправка, операция введеная вручную).

[Аноним]

Это так принципаиально?

На сколько я понимаю, это повлечет изменения в балансе. Да и если честно, у меня стоит запрет на редактирования данных 1го квартала (это может делать только наш главбух)

Ну на крайняк - руками можно (Бухсправка, операция введеная вручную).

Достаточно ли будет распечатанной бухгалтерской справки с моей подписью? Или печатать вообще ничего не надо? Это я так решила, т.е. документ "корректировка задолженности" не имеет печатно формы=)