 |
Добрый день, подскажите пожалуйста. После "оптимизации" ндс с 2010 года перешла большая сумма на 09 счете, можно ли не показывать её в следующем 2011 году, чтобы эти деньги не уменьшали прибыль? Или это вызовет подозрения, но ведь это наш актив, наше право применять его или нет
Какая связь оптимизации НДС и 09 счета?
При формировании баланса будут неточности
уменьшая ндс увеличивается прибыльСообщение от Январь
неточности это не проблема, проблема что скажут налоговики
Народ у кого-нибудь есть идеи?
Можно поподробней, как это? Как может уменьшение НДС увеличить прибыль?уменьшая ндс увеличивается прибыль
Хм, обычно связь иная.уменьшая ндс увеличивается прибыль
Из-за чего конкретно возникли отложенные налоговые активы?
Не показывать сумму - это значит списать их, возникает вопрос, на каком основании
Вопрос в другом заключался
Вот я и спрашиваю вас, сильно пристанут?Хм, обычно связь иная.
Из-за чего конкретно возникли отложенные налоговые активы?
Не показывать сумму - это значит списать их, возникает вопрос, на каком основании
Вам в каких единицах измерения силу приставания измерить?сильно пристанут?
Если правильность учета вас вообще не волнует, так сделайте проводку 99 - 09 и забудьте.
Только я никак не понимаю, чем это может помочь
Ой народ перегрелся вопрос не корректен, налог на прибыль уменьшилсяСтал убытком, убыток не хотим. В декларации показали прибыль, в отчете о прибылях и убытках убыток. Так как вычеты по ндс были признаны после проверки, то вопрос по нему закрыт, но убыток то остался висеть на 09. И вот наступил 2011 год, 09 начал покрывать прибыль текущего периода, ну че-то как то на душе не спокойно
Извиняюсь что ввел в заблуждение.
Я чего-то не понимаю, как у вас при этом 09 сформировалсяВ декларации показали прибыль, в отчете о прибылях и убытках убыток.
Если вы для прибыли какие-то расходы сочли непринимаемыми, так ПНО должно было быть
Вы вообще должны ПБУ 18 применять?
да применяемЯ чего-то не понимаю, как у вас при этом 09 сформировался
Если вы для прибыли какие-то расходы сочли непринимаемыми, так ПНО должно было быть
Вы вообще должны ПБУ 18 применять?
рулил ГБ и сказал: чё хотим то и творим, хотим признаем хотим не признаем
Вот и советуюсь с умными людьми
Т.е. использовать то, что 09 не будете точно? Спишите тогда, нагло заявив, например, что ошибочно начислили.
Бух.учет налоговые мало волнует, им интереснее, чтоб налоги платились
Спасибо за совет
09 когда сформировался? когда в декларации по прибыли показали убыток?
Те ТРУ, по которым вы вычет заявили, он в принципе годились в качестве принимаемых для налога на прибыль расходов? Если годились, то тут же и ответите "оЙ, ошиблись, давайте мы их учтем и убыток покажем"Скажут нам вот вы для прибыли не приняли а вычет по ндс заявили
По-моему тот факт, что расходы не учитываются в целях налога на прибыль, НЕ говорит о том, что автоматически вычет по НДС невозможен.
Последний раз редактировалось Сергей А.В.; 09.06.2011 в 17:13.
Налоговики именно такого мнения и придерживаются,что если расходы принимаемые для налообложения- НДС к зачету,если нет, то НДС-за счет собственных средств.Разве можно по другому? Если да, то пож-та аргументы в студию.
Аноним, все аргументы в НК. Не найдете вы такого утверждения в 21 главе, что если полученные ТРУ не учтены в качестве расходов для налога на прибыль, и особенно не учтены просто потому, что убыток прятали, то НДС нельзя к вычету.
Я сейчас не буду искать подходящие примеры, скажу так:
я по ошибке не включил расходы в Декларацию по НП и что? Они автоматически не являются "производственными"?
По налогу на прибыль показали прибыль, убыток не стали. Но в б/у сформировали 09, я же писал
Спасибо за помощь, там просто уже был пожар и документы подтверждающие расходы отсутствуют. Я вот и переживаю что спросят, а вот че это у вас за налоговый актив, откуда он? Ну-ка доки в студиюТе ТРУ, по которым вы вычет заявили, он в принципе годились в качестве принимаемых для налога на прибыль расходов? Если годились, то тут же и ответите "оЙ, ошиблись, давайте мы их учтем и убыток покажем"
полная ахинея... немедленно поменяйте 09 на 99 и больше так не делайте... если не хотите, чтобы Вас считали невеждой...По налогу на прибыль показали прибыль, убыток не стали. Но в б/у сформировали 09, я же писал
09 формируется, когда убыток в НУ.По налогу на прибыль показали прибыль, убыток не стали. Но в б/у сформировали 09, я же писал
Т.е. в декларации.
Вы точно всё тут правильно пишете?
Или у Вас наверное декларация по прибыли не соответствует базе? Может вы её вручную заполняли... 3 пишем 2 в уме?
Все будет хорошо! Я узнавала!
XAM64, вы бы выбрали какую-то одну версию, пожар у вас, оптимизация непонятная или еще что. Если документов нет, то о каких вычетах по НДС речь?просто уже был пожар и документы подтверждающие расходы отсутствуют
Сергей А.В.
Ошибка ошибке рознь.Вы то как раз ведете речь о производственных! расходах.А мое утверждение касается именно непроизводственных расходов,такие как например оплата цифрового телевидения, обосновать их я не могу (и не буду) и признаю из непроизводственными.
При принятии НДС по ним к вычету налоговики однозначно вычет оспорят, зн. одна дорога: в суд.....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
