в формирование покупок не попадает налоговой агент

[Elka_Ideya]

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.21.1)
Делаю Документ Формирование записей книги покупок.
Последняя закладка вычет НДС по налоговому агенту ПУСТАЯ.

Хотя мы сделали все документы вроде

[degna]

можно конкретнее, что за операция по налоговому агенту

[Elka_Ideya]

1. Списание с расчетного счета
2. СФ выданная
3. Списание с расчетного счета НДС
4. Формирование книги продаж
5. Поступление товаров и услуг
6. Формирование книги покупок

Вот такие документы мы сделали

И когда делаем формирование книги покупок, то на Закладку по налоговым агентам не попадает строчка, там пусто

[degna]

регистрация уплаты в бюджет

[Elka_Ideya]

Как сделать регистрацию уплаты в бюджет?

[Elka_Ideya]

я сделала документ Списание с расчетного счета с указанием статьи движения денежных средств - Платежи в бюджет

[Elka_Ideya]

Документ не заполнен:
- не обнаружен НДС к вычету, требующий оплаты в бюджет

так пишет, когда пытаюсь заполнить Документ Регистрация оплаты НДС в бюджет.

[elisabet]

Какие поля заполнены в договоре у налогового агента?
должна стоять галка - что организация выступает в качестве налоговго агента по уплате ндс и вид агентского договора - с нерезидентом. После этого все будет замечательно работать и заполнятся.

[TRIAN]

вид агентского договора - с нерезидентом.

прям так однозначно?
а может "Аренда"? или реализация имущества?

[Elka_Ideya]

в договоре у нас указано, что организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС,

мы делаем поступление услуги по счету затрат 44.01, а счета расчетов 76.05, и после этого делаем формирование записи книги покупок и во вкладку вычеты НДС по налоговому агенту не попадает ндс

[TRIAN]

вид агентского договора озвучьте?

[degna]

а счета расчетов 76.05,

зачем

оставьте как в программе заложено

там будет через 60-е счета , попробуйте

[degna]

поступление услуги по счету затрат 44.01

а ндс отражаете?

[Elka_Ideya]

документ формирует такие проводки
60.01/60.02
44.01/60.01
19.04/60.01
60.01/76.НА

[Naumov]

Elka_Ideya, ищите документ РегистрацияОплатыВБюджет, его заполнетие, проведете, и все попадет в ФоримрованиеКниг.

НА ИТС есть статья о порядке оформления данной операции.

[Elka_Ideya]

при заполнение документа РегистрацияОплатыВБюджет пишет:
Документ не заполнен:
- не обнаружен НДС к вычету, требующий оплаты в бюджет

На ИТС мы нашли статью, сделали всё как в ней написанно, но всё равно не попадает в формирование книги покупок

[Naumov]

деньги перечислены тому, чей вы агент?
нужно перечислить деньги, зарегистрировать с-ф, уплатить НДС, потом регистрировать.