 |
Подскажите, пожалуйста, какие разделы декларации по НДС надо заполнять при:
1. Отгрузка в Казахстан состоялась в январе 2011 подтвержден экспорт в апреле 2011
2. Отгрузка в Белоруссию состоялась в ноябре 2010, за 4 кв. 2010 подали декларацию, в которой показали эту отгрузку сразу под 18%. Разделы 4-6 не заполняли на основании того, что было ясно, что экспорт не подтвердится. Наверное это не правильно? А как правильно?
Спасибо.
1.Пакет документов собран в апреле? 4 раздел декларации за 2 кв.2011.подтвержден экспорт в апреле 2011
2. 180 дней надо бы подождать...
Спасибо большое за ответы. И еще хочу уточнить для себя: в случае, когда продавец знает, что экспорт не подтвердится, как надо правильно заполнять декларацию? Ждем 180 дней и только после этого показываем эту сделку в декларации раздел 6? Правильно я понимаю? И тогда же только можем поставить к зачету вычеты? Мы, к сожалению, показали в 4 кв., когда была отгрузка в разделе 3, так, наверное, вообще нельзя делать, и в этом же периоде взяли к зачету вычеты. Так а что теперь? Посылать уточненку и пени платить? За то что вычеты раньше времени поставили? Или вообще забить на все это и не светиться в налоговой по этой сделке. Она так и не узнает, что была реализация в Беларусь... Как лучше?
Сообщение от МТН
Узнает рано или поздно. Например, при выездной
Так все-таки уточненка... А пени за рано взятые вычеты будут?
Так вы и начисление и вычет уберете в уточненке. А почему экспорт не подтвержден?
Экспорт не подтвердили белоруссы, отказались присылать справку, принципиально, т.к. была приличная торговая наценка.
В уточненке-то понятно уберем и вычет и начисление, но все-таки, 6 раздел будет правильно? И что с пенями?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием