куда платить НДФЛ?

[бух2007]

Аноним, Вы так и не ответили на главный вопрос - НДФЛ удержан или нет?
Мы уже поняли, что у вас там все только на бумаге. Вы поясните, по вашим документам сотрудник расписывался за всю сумму, что указана в договоре, или только за сумму за минусом НДФЛ.
Надо точно знать -где деньги-то есть где НДФЛ с дохода. Фирма оставила его себе или он достался физику?
Вот от этого и надо плясать. Если он у фирмы -то надо пересдавать 2-НДФЛ. Если вся сумма, указанная в договоре досталась физику, то тогда надо платить налог от его имени на основании 3-НДФЛ.

[Аноним]

все оформлено на бумаге. Никто ничего не выплачивал по факту никто ничего не получал. Налог начислен в декларации, удержан и подлежит перечислению, но не перечислен. Короче я так понимаю, что брать деньги у босов и через сбербанк перечислять от имени сотрудника в его налоговую.

[Аноним]

Я даже не могу ответить на ваш вопрос, где искать НДФЛ. Вот в чем и проблема то. В декларации так я и написала, сумма дохода 48000, облагаемая сумма 48000, налог к уплате 6240, сумма налога удержаная у источника выплат 6240, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 6240. Вобщем накосорезила я, да? Вот как понять по декларации где искать НДФЛ? Якобы сам сотрудник удержал налог к упоате в бюджет у фирмы? Пипец, во я .....

[Над.К]

Аноним, Вы что правда не понимаете о чем мы спрашиваем? Ну не про декларацию сейчас спрашивали, а про то, что Вы у себя в документах на фирме показали. У Вас что, начислено арендной платы 48000 и выдано 48000? Уж вторая страница темы пошла, а добиться ответа на этот вопрос мы так и не можем Вы где-то там написали, что НДФЛ был удержан фирмой, но не перечислен. Так удержан или нет и почему не перечислен до сих пор?

сумма налога удержаная у источника выплат 6240, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 6240.

Это Вы в 3-НДФЛ что ли написали? Т.е. Вы два раза НДФЛ предлагаете платить по декларации? Один раз фирма как налоговый агент перечислит, второй раз физлицо само заплатит?

[бух2007]

сумма налога удержаная у источника выплат 6240, сумма налога подлежащая уплате в бюджет 6240.

Это данные из раздела 1 декларации 3-НДФЛ?
стр.050=48000, стр.060=6240, стр.070 тоже 6240?? Поясните. Если это так, то стр.120 будет нулевой и раздел 6 будет нулевым. А Вы говорите, что у Вас к доплате налог вышел.
И еще я вот смотрю сейчас в лист А декл.3-НДФЛ.
Я так понимаю, у Вас в строке 040 и 050 стоит сумма 48000.
Теперь смотрим строку 060. Там у Вас, очевидно, стоит 6240.
А в строку 070 Вы поставили прочерк? Или тоже 6240?

Вот как понять по декларации где искать НДФЛ?

Это надо по вашим внутренним докам смотреть. По договору, допустим, физику должны были аренду 4 тыс. в месяц. А платили сколько? (по документам) Прямо все 4 тыс. ему отдавали в руки или отдавали за минусом НДФЛ, который оставался в фирме? Ведь у Вас есть документы выплаты. Посмотрите РКО- за сколько физик расписывался?

брать деньги у босов и через сбербанк перечислять от имени сотрудника в его налоговую.

Только если Вы этот НДФЛ оставили в фирме, то при ВНП Вас за это, мягко говоря, не похвалят. В этом случае получится, что фирма присвоила чужие деньги.
Вы какие проводки делали при начислении аренды и выплате ее?

[Аноним]

по договору аренды сумма выплачивается раз в год, сейчас смотрю документы выплату еще не проводили совсем, поэтому есть опять варианты, выплатить за минусом НДФЛ и подавать уточненку 2-НДФЛ в фирменную налоговую, или выплатить полностью и сам сотрудник уплатит НДФЛ в свою налоговую. Вы меня простите пожалуйста, что так много писанины из ерундового вопроса, просто я в декрете и работаю удаленно, т.е. дома, заместо меня сидит другой сотрудник. а я вот за ним все подчищаю. Значит какой вариант удобнее? Я понимаю что налоговая меня накажет, просто даже не знаю как поступить с меньшими потерями для себя

[mvf]

Значит какой вариант удобнее?

Что значит "удобнее"? Вы обязаны удержать и перечислить.

[alabama-32]

сейчас смотрю документы выплату еще не проводили совсем, поэтому есть опять варианты, выплатить за минусом НДФЛ и подавать уточненку 2-НДФЛ в

если нет выплат, то и нет никаких налогов. даже если это начисление за 2010год. подавайте уточненную нулевую 3ндфл на своего физика, с пояснением, что выплат за 2010год не осуществлялось. Проводите выплату в 2011году, удерживайте налог. перечисляйте в свою налоговую...............и только в 2012г. отчитаетесь 2 ндфл до 30.04.12 за выплаты 2011года.

[mvf]

подавайте уточненную нулевую 3ндфл на своего физика

Абалдеть!

[бух2007]

если нет выплат, то и нет никаких налогов. даже если это начисление за 2010год. подавайте уточненную нулевую 3ндфл на своего физика, с пояснением, что выплат за 2010год не осуществлялось. Проводите выплату в 2011году, удерживайте налог. перечисляйте в свою налоговую...............и только в 2012г. отчитаетесь 2 ндфл до 30.04.12 за выплаты 2011года.

Аноним, вот так и сделайте. Просто у физика вообще пока не было обязанности ничего платить. Выплачивайте сейчас и тогда с НДФЛ все правильно сделаете.
Вот только зря сдали декларацию 3-НДФЛ. Но уточните ее, обнулив эти данные.

[бух2007]

Абалдеть!

mvf, а что еще остается делать?
Декларацию сдали с начислениями, их надо убрать из базы налоговой.

[alabama-32]

mvf, а что еще остается делать?
Декларацию сдали с начислениями, их надо убрать из базы налоговой.

не обращайте внимания это он ко мне всякий раз придирается
или просто "мевеэф" был невнимателен и не заметил, что автор сама подала 3ндфл в другую налоговую, за своего физика, это её обязанность

[бух2007]

это её обязанность

Обязанность конечно не ее. Но раз все началось с того, что

автор сама подала 3ндфл в другую налоговую, за своего физика

то дело надо довести до логического завершения.
Физик тоже хорош. Подписал декларацию, не глядя.

[alabama-32]

да понимаю я, что не её это обязанность! но она сама пишет, что заварила эту кашу ей и расхлебывать. а декларацию не факт, что сам физик вообще подписывал и даже видел!!

[mvf]

mvf, а что еще остается делать?
Декларацию сдали с начислениями, их надо убрать из базы налоговой.

бух2007, Вы тоже полагаете, что надо "за физика сдать нулевую 3-НДФЛ"? И типа по барабану были у него налогооблагаемые доходы или нет?

[бух2007]

mvf, ну не совсем нулевую, конечно. Обнулить надо в листе А запись о получении аренды.
Автор уже сдал за этого физика декларацию. Я не знаю, чего она туда кроме аренды включила. Наверное, интересовалась у него насчет других доходов. Впрочем, ведь можно было их и не указывать, если они не влияли на факт начисления.

[alabama-32]

ну не совсем нулевую, конечно.

да кто ж её знает, что она там написала........через 2 страницы только смогли добиться. что выплат нет в 2010 году.....
да и по моему, ей уже и не надо ничего.

[mvf]

Наверное, интересовалась у него насчет других доходов

Да нигде в её постах этого "интереса" не прозвучало. Т.е. алгоритм должен быть: сначала перетереть все вопросы с физиком о его доходах, раскаяться в содеянном... а уже потом принимать решение об уточнении 3-НДФЛ.

[бух2007]

через 2 страницы только смогли добиться. что выплат нет в 2010 году

Я стала это подозревать еще на 1-ой странице.)))
Ну на ошибках учатся.