незавершенка в услугах

[ГлаМУРКА]

Не знаю как быть...
у нас услуги .1 заказчик. объяснить трудно, но грубо говоря- 1 п.м. сетей обследовать стоит 10 рублей.
договор на год, каждый месяц закрывается актом выполненных работ.
в мае мы из 190 км заказчику сдали только 23, остальное он не принял - следовательно незавершенка....как мне разделить правильно расходы, если:
в БУ - прямые 20 счет - зп,взносы, амортиз,услуги сторонних орг, материалы
в НУ - прямые только зп и взносы.....

какой метод мне лучше применять - котловой или позаказный?и как в БУ осуществляется показазный?

на конец квартала косвенные затраты все спишутся( а они у нас большие) и получится убыток...?

[Svetishe]

Не надо путать услуги и работы, а тем более в названии темы.

в мае мы из 190 км заказчику сдали только 23, остальное он не принял - следовательно незавершенка....

Как происходит обследование? Вы идете метр за метром, в последний день месяца на пройденное составляете акт? Тогда откуда незавершенка?

какой метод мне лучше применять - котловой или позаказный?

Это вопрос личных пристрастий и характера работ, в обувной мастерской логично котловой, а при длительных договорах при реальном количестве объектов - позаказный

и как в БУ осуществляется показазный?

В зависимости от программы вводятся субсчета или субконто, у кого как, у них ведется учет конкретных расходов по конкретному объекту

[ГлаМУРКА]

Не надо путать услуги и работы, а тем более в названии темы.
Как происходит обследование? Вы идете метр за метром, в последний день месяца на пройденное составляете акт? Тогда откуда незавершенка?Это вопрос личных пристрастий и характера работ, в обувной мастерской логично котловой, а при длительных договорах при реальном количестве объектов - позаказныйВ зависимости от программы вводятся субсчета или субконто, у кого как, у них ведется учет конкретных расходов по конкретному объекту

Сама раньше не знала, что бывает незавершенка в услугах....оказалось бывает.
Да мы идем метр за метром, но в мае мы исходили 190 км...., а заказчик подписал только 23.
У меня Бухгалтерия 7ка, в 8 - позаказный метод удобнее, в 7 - понятия не имею как.
постараюсь подробнее объяснить:
в процентном отношении списать 20 счет и прямые расходы в НУ я знаю как..( это котловой метод)
а вот как распределить тот же 20 счет относительно 23 км закрытых?

[ГлаМУРКА]

Да при позаказном методе еще и косвенные затраты все делятся?

[Svetishe]

Чесно говоря, я Ваших проблем понять не могу. Пусть рабочим начислена зарплата по километрам, соответственно и начисления на неё. Какие проблемы рассчитать, что пошло на закрытые 23?
По 1С вопросы в разделе про 1С задавать надо, на моем компе она не стоит и дистанционно я ответит не могу про неё.
Может я вообще вопроса не понимаю и терминология у нас разная...

[Svetishe]

Да при позаказном методе еще и косвенные затраты все делятся?

Что подразумевается под косвенными в БУ? 25 и 26 счета закрываются в соответствии с УП. Или Вы про НУ?

[ГлаМУРКА]

я про БУ - 26 ( я на нем имела в виду косвенные) у нас закрывается на 90 ( Директ-Костинг)

[ГлаМУРКА]

Чесно говоря, я Ваших проблем понять не могу. Пусть рабочим начислена зарплата по километрам, соответственно и начисления на неё. Какие проблемы рассчитать, что пошло на закрытые 23?

ладно зарплата, а остальные расходы: материалы, спецодежда, амортизация, как делить?

[Svetishe]

Ну и закрывайте 26 как обычно. Зарплата директора не зависит от наличия незавершенки, утрирую конечно, но для 26-го ничего не изменится.

ладно зарплата, а остальные расходы: материалы, спецодежда, амортизация, как делить?

Табличкой в экселе или справкой какой. Вы же получили на 20 счете по объекту за месяц 2000 рублей ВСЕГО и это 190 метров. 2000/190*23 = списываем, остальное остается и ждет совего часа приемки

[ГлаМУРКА]

Поняла)
А что делать с убытком ? так и оставлять в декларации по прибыли?

[Olya09]

У Нас СМР субподряда на незавершенке 20 м висит...
В этом кв Бог даст сдадим большое Выполнение работ и закрываем НЗП с 10года за др.закрытый обьект.

Не ругайте за данное

[Svetishe]

А что делать с убытком ? так и оставлять в декларации по прибыли?

А откуда убыток? Потому что разные прямые и косвенные в БУ и НУ?

[ГлаМУРКА]

нет...
Из за того, что доход маленький, а косвенные расходы большие ( которые списываются как обычно, т.е. на 90)

[ГлаМУРКА]

а вообще, да, разные расходы в бу и ну)))))Вы правы? Svetishe)

[ГлаМУРКА]

????????
как быть?)

[Svetishe]

С чем? Я вопроса не понимаю

[ГлаМУРКА]

Поняла)
А что делать с убытком ? так и оставлять в декларации по прибыли?

с убытком...

[Svetishe]

А какие у вас есть варианты?

[ГлаМУРКА]

мда....
показать убыток....
или отправить все косвенные в % отношении на 97?это бред....

[Svetishe]

Вы про какой учет говорите?

[ГлаМУРКА]

раз в декларации - про налоговый) конечно
а если расходы повесить на 97 в бу, то и косвенные в налоговом уменьшатся..
мы не понимаем друг друга.....

[Svetishe]

а если расходы повесить на 97 в бу, то и косвенные в налоговом уменьшатся..

Не факт. И нет у вас таких оснований для 97. И чем не нравится убыток, если он реально есть в начале работ, потом не будет. Ну запросят расшифровки из налоговой - расшифруете. Я суть проблемы не понимаю. Ну и в терминологии мы расходимся. И вообще, задавая вопросы на форуме, часто думают, что все в теме и не выпускают из головы ваших вопросов, но это не так

[ГлаМУРКА]

ясно, спасибо за ответы)